Faktúra č. 0000103001
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
- IČO: 33768897
- Adresa: Wolkrova 5, 851 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000103001
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 20.12.2023
- Celková hodnota s DPH: 2 348,22 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000151
- Identifikácia objednávky: 0000220943
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210000151 | Rámcová dohoda o dodaní tovaru č. 054526/2022-SLUŽ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | Iné | 52 961,94 € | 16.09.2022 | 20.09.2022 | 19.09.2024 | 19.09.2022 | Ing. Petra PABIŠOVÁ PhD., Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000220943 | čistiace prostriedky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 2 348,51 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | 11.12.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |