Faktúra č. 0000102854
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Seesame, s.r.o.
- IČO: 35702931
- Adresa: Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102854
- Popis fakturovaného plnenia: Kompl.návrh-Dipl.pre SR
- Dátum doručenia: 08.12.2023
- Celková hodnota s DPH: 12 000,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000743
- Identifikácia objednávky: 0000220402
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000743 | Zmluva o poskytnutí služby a Licenčná zmluva č. 09/2023-SKOM | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Seesame, s.r.o. | 35702931 | Iné | 39 840,00 € | 07.07.2023 | 13.07.2023 | 31.12.2023 | 12.07.2023 | Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000220402 | Výstupy pre komuikáciu "Diplonacia pre Slovensko" | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Seesame, s.r.o. | 35702931 | 39 840,00 € | 13.07.2023 | 31.12.2023 | 19.07.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |