Faktúra č. 0000102864
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: EUROSAFE s.r.o.
- IČO: 35828382
- Adresa: Smrečianska 43, 811 05 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102864
- Popis fakturovaného plnenia: Trezor
- Dátum doručenia: 08.12.2023
- Celková hodnota s DPH: 1 968,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000220934
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000220934 | trezor SAFETRONICS typ NTR-61ME | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EUROSAFE s.r.o. | 35828382 | 1 968,00 € | 06.12.2023 | 10.12.2023 | 06.12.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |