Faktúra č. 0000031666
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: FLORIL s.r.o.
- IČO: 46030859
- Adresa: Tri vody I 1771, 900 45 Malinovo SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031666
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 19.12.2023
- Celková hodnota s DPH: 29,90 €
- Identifikácia objednávky: 0000036106
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000031125 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | RybyGIL s.r.o. | 52881806 | 336,55 € | 01.11.2021 | 03.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | ||||
0000036106 | zákusky | Správa účelových zariadení | 30806101 | FLORIL s.r.o. | 46030859 | 24,92 € | 15.12.2023 | 15.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca odboru stravovacích služieb | Objednávka |