Faktúra č. 0000031696
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: Maroš Neuberg - NEUMA.N
- IČO: 40105997
- Adresa: Námestie 6. apríla 9, 841 07 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031696
- Popis fakturovaného plnenia: nôž na krájanie
- Dátum doručenia: 27.12.2023
- Celková hodnota s DPH: 308,40 €
- Identifikácia objednávky: 0000036140
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000031162 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 312,35 € | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000036140 | nôž na krájanie 10 | Správa účelových zariadení | 30806101 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 257,00 € | 20.12.2023 | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca odboru stravovacích služieb | Objednávka |