Faktúra č. 0000031699
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: Maroš Neuberg - NEUMA.N
- IČO: 40105997
- Adresa: Námestie 6. apríla 9, 841 07 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031699
- Popis fakturovaného plnenia: oprava kávovaru
- Dátum doručenia: 27.12.2023
- Celková hodnota s DPH: 197,57 €
- Identifikácia objednávky: 0000036141
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000036141 | oprava kávovaru SANMARCO | Správa účelových zariadení | 30806101 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 164,64 € | 18.12.2023 | 18.12.2023 | 28.12.2023 | Peter Gavalec | vedúci odboru služieb pre MZVEZ SR | Objednávka |