Faktúra č. 0000100059
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Henrich Sonnenschein - ITSK
- IČO: 37212931
- Adresa: Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100059
- Popis fakturovaného plnenia: káble, nabíjačky
- Dátum doručenia: 23.01.2024
- Celková hodnota s DPH: 2 209,92 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000170
- Identifikácia objednávky: 0000220965
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210000170 | Rámcová dohoda o kúpe káblov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | Iné | 2 954,40 € | 06.12.2023 | 09.12.2023 | 09.06.2024 | 08.12.2023 | Ing. Rastislav KUBÁN | generálny riaditeľ sekcie | Zmluva |
| 0000220965 | USB kábel 2.0 predlžovací aktívny 10m | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 2 954,40 € | 12.12.2023 | 11.01.2024 | 14.12.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |