Faktúra č. 0000030193
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: ARTORIUS Bogo Klezin
- IČO:
- Adresa: Trojno 3, 3270 Slovenia SI
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030193
- Popis fakturovaného plnenia: ubytovanie Slovinsko
- Dátum doručenia: 20.02.2024
- Celková hodnota s DPH: 541,95 €
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000031105 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | MIRAN - Michal Raninec | 14000750 | 1 428,42 € | 30.10.2020 | 16.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra |