Faktúra č. 0000030133
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: FLORIL s.r.o.
- IČO: 46030859
- Adresa: Tri vody I 1771, 900 45 Malinovo SK
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 0000030133
- Popis fakturovaného plnenia: torty a zákusky
- Dátum doručenia: 07.02.2024
- Celková hodnota s DPH: 19,39 €
- Identifikácia objednávky: 0000036371
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000031024 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 338,64 € | 09.10.2020 | 29.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000036371 | torty a zákusky | Správa účelových zariadení | 30806101 | FLORIL s.r.o. | 46030859 | Iné | 16,16 € | 06.02.2024 | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca odboru stravovacích služieb | Objednávka |