Faktúra č. 0000030172
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: KON - RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 0000030172
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny,nápoje a cigarety
- Dátum doručenia: 12.02.2024
- Celková hodnota s DPH: 415,06 €
- Identifikácia objednávky: 0000036370
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000031058 | oprava vodného ohr. jedál | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 59,76 € | 21.10.2020 | 30.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000036370 | potraviny,nápoje a cigarety | Správa účelových zariadení | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 345,89 € | 06.02.2024 | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca odboru stravovacích služieb | Objednávka |