Faktúra č. 0000030218
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: Transfer Service,s.r.o.
- IČO: 45420360
- Adresa: Grösslingova 25, 811 09 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 0000030218
- Popis fakturovaného plnenia: prepravné služby
- Dátum doručenia: 22.02.2024
- Celková hodnota s DPH: 716,80 €
- Identifikácia objednávky: 0000036379
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000031098 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 97,61 € | 28.10.2020 | 16.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000036379 | Prepravné služby | Správa účelových zariadení | 30806101 | Transfer Service,s.r.o. | 45420360 | 500,00 € | 01.02.2024 | 01.02.2024 | 13.02.2024 | Peter Gavalec | vedúci odboru služieb pre MZVEZ SR | Objednávka |