Faktúra č. 0000100444
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: CNCteam, s.r.o.
- IČO: 53314832
- Adresa: Kasárenská 1504/51, 905 01 Senica SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100444
- Popis fakturovaného plnenia: letáky, roll upy
- Dátum doručenia: 19.03.2024
- Celková hodnota s DPH: 943,60 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000815
- Identifikácia objednávky: 0000221234
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000815 | Zmluva o poskytovaní služieb č. 04/2024-OKUD | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CNCteam, s.r.o. | 53314832 | Iné | 943,60 € | 06.03.2024 | 09.03.2024 | 14.03.2024 | 08.03.2024 | Ing. Lívia MACHOVÁ, Ing. Silvia HRÍBOVÁ | riaditeľka odboru, generálna riaditeľka sekcie | Zmluva |
| 0000221234 | Letáky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CNCteam, s.r.o. | 53314832 | 943,60 € | 11.03.2024 | 14.03.2024 | 15.03.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka |