Faktúra č. 0000030438
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: FLORIL s.r.o.
- IČO: 46030859
- Adresa: Tri vody I 1771, 900 45 Malinovo SK
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 0000030438
- Popis fakturovaného plnenia: torty a zákusky
- Dátum doručenia: 08.04.2024
- Celková hodnota s DPH: 66,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000036741
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030026 | oprava a servis BL 864 II | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | CARSTAR SERVICE s.r.o. | 36777056 | 960,95 € | 28.01.2021 | 15.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | ||||
| 0000036741 | torty a zákusky | Správa účelových zariadení | 30806101 | FLORIL s.r.o. | 46030859 | Iné | 55,00 € | 08.04.2024 | 08.04.2024 | 10.04.2024 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca odboru stravovacích služieb | Objednávka |