Faktúra č. 0000100747
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Maroš Neuberg - NEUMA.N
- IČO: 40105997
- Adresa: Námestie 6. apríla 9, 841 07 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100747
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace tablety
- Dátum doručenia: 16.02.2015
- Celková hodnota: 92,83 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0000207093
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000207093 | Čistiace tablety (JURA) | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 92,83 € | 15.01.2015 | 15.01.2015 | 23.01.2015 | Ing. Eva RYBÁROVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |