Faktúra č. 0000102603
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Centrum účelových zariadení
- IČO: 42137004
- Adresa: Rekreačná 13, 921 01 Piešťany SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102603
- Popis fakturovaného plnenia: Ubytovanie 23.-25.6.2017
- Dátum doručenia: 27.06.2017
- Celková hodnota s DPH: 3 600,80 €
- Identifikácia objednávky: 0000211748
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000211748 | ubytovanie v termíne 23.-25.6.2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 4 616,00 € | 01.06.2017 | 25.06.2017 | 02.06.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |