Faktúra č. 0000031021
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: LE CHEQUE DEJEUNER, spol. s r.o.
- IČO: 31396674
- Adresa: Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031021
- Popis fakturovaného plnenia: gastro lístky
- Dátum doručenia: 04.08.2017
- Celková hodnota s DPH: 1 951,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000023971
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000023971 | gastro lístky | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | LE CHEQUE DEJEUNER, spol. s r.o. | 31396674 | 1 961,00 € | 04.08.2017 | 04.08.2017 | 09.08.2017 | Ing. Michal Haľko | vedúci | Objednávka | ||
| 0000030573 | zmzlina a hlbokmraz.tovar | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Polar Food Slovakia s.r.o. | 46846514 | 80,10 € | 14.07.2021 | 23.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra |