Faktúra č. 0000104595
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: EMM, s.r.o.
- IČO: 17316260
- Adresa: Sekurisova 16, 841 02 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000104595
- Popis fakturovaného plnenia: paušál.popl.09-11/2017
- Dátum doručenia: 08.12.2017
- Celková hodnota s DPH: 4 881,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1130000918
- Identifikácia objednávky: 0000211451
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130000918 | Zmluva č.312.723/2016-OBAR/17 o poskytovaní služieb | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM, s.r.o. | 17316260 | Iné | 19 524,00 € | 30.11.2016 | 03.12.2016 | 02.12.2016 | Ing. Oldřich HLAVÁČEK | generálny riaditeľ | Zmluva | |
| 0000211451 | Technická podpora dochádzkového a prístupového systému do 31.11.2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM, s.r.o. | 17316260 | 19 524,00 € | 24.03.2017 | 01.12.2015 | 01.06.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |