Faktúra č. 0000101599
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Alza.sk s.r.o.
- IČO: 36562939
- Adresa: Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101599
- Popis fakturovaného plnenia: autonabíjačka,dát.kábel
- Dátum doručenia: 08.06.2018
- Celková hodnota s DPH: 37,57 €
- Identifikácia objednávky: 0000213335
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000213335 | Nabíjačka do auta Cellularine Unigue | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 37,57 € | 06.06.2018 | 07.06.2018 | 07.06.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |