Faktúra č. 0000030187
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: KON - RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030187
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 14.02.2019
- Celková hodnota s DPH: 481,70 €
- Identifikácia objednávky: 0000027105
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000027105 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 380,61 € | 14.02.2019 | 14.02.2019 | 20.02.2019 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca | Objednávka | ||
| 0000031107 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby | 17547521 | 839,67 € | 29.10.2020 | 22.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra |