Faktúra č. 0000030683
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: KON - RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030683
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 29.05.2019
- Celková hodnota s DPH: 76,61 €
- Identifikácia objednávky: 0000027685
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000027685 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 63,84 € | 29.05.2019 | 29.05.2019 | 30.05.2019 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca | Objednávka | ||
| 0000030302 | Humidor Inlay Brown - kaz | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | MY and MI s.r.o. | 31345671 | 976,66 € | 13.05.2021 | 18.05.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030271 | kazeta na cigarety | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | MY and MI s.r.o. | 31345671 | 976,66 € | 14.05.2021 | 18.05.2021 | 26.11.2021 | Faktúra |