Faktúra č. 0000101777
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: KRISTL s.r.o.
- IČO: 43948341
- Adresa: Prídavkova 49, 841 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101777
- Popis fakturovaného plnenia: oprava,servis závory
- Dátum doručenia: 27.06.2019
- Celková hodnota s DPH: 68,04 €
- Identifikácia objednávky: 0000214921
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000214921 | Oprava rampy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KRISTL s.r.o. | 43948341 | 68,04 € | 06.06.2019 | 06.06.2019 | 21.06.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |