Faktúra č. 0000102345
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: BAD, s.r.o.
- IČO: 31631045
- Adresa: Matuškova 49, 976 31 Vlkanová SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102345
- Popis fakturovaného plnenia: ubytovanie 2.8.-3.8.2019
- Dátum doručenia: 16.08.2019
- Celková hodnota s DPH: 171,20 €
- Identifikácia objednávky: 0000215133
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000215133 | Ubytovanie ŠTAT2 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | BAD, s.r.o. | 31631045 | 171,20 € | 02.08.2019 | 02.08.2019 | 21.08.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |