Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000217283 Deratizácia a dezinsekcia kuchyne, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CHEMIX-D,s.r.o 31406840 670,80 € 12.04.2021 06.04.2021 16.04.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
501210003 Zb. zákonov 2021, 2. preddavok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Poradca podnikateľa 31592503 Kultúra, média, tlač 100,80 € 12.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000217284 Zbierka zákonov SR, 2021 - 2. preddavok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 100,80 € 12.04.2021 31.12.2021 15.04.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100405 aktivácia TV Skylink Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ZOMIZA s.r.o. 47100575 326,00 € 12.04.2021 21.04.2021 22.04.2021 Faktúra
0000100404 asanácia živoč.škodcov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CHEMIX-D,s.r.o 31406840 670,80 € 12.04.2021 23.04.2021 26.04.2021 Faktúra
0000100417 office 365 E1 4/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 exe, a.s. 17321450 1 947,60 € 12.04.2021 05.05.2021 06.05.2021 Faktúra
0000100409 nótový papier,hlav.papier Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 1 962,60 € 12.04.2021 03.05.2021 10.05.2021 Faktúra
0000100406 stravné lístky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 44 142,34 € 12.04.2021 03.05.2021 10.05.2021 Faktúra
0000217280 závodná strava zamestnancov MZVEZ SR - marec 2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 31,24 € 09.04.2021 31.03.2021 16.04.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217279 Stravovacie poukážky v hodnote 4,80 Eur Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 44 142,34 € 09.04.2021 12.04.2021 16.04.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100402 prenájom rohoží 3/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 348,53 € 09.04.2021 19.04.2021 20.04.2021 Faktúra
0000100379 prenájom skladu MTZ 4/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 09.04.2021 19.04.2021 20.04.2021 Faktúra
0000100400 vyučt.-vodné,stočné 3/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 755,98 € 09.04.2021 19.04.2021 20.04.2021 Faktúra
0000100398 prenájom lady košov 3/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 168,88 € 09.04.2021 21.04.2021 22.04.2021 Faktúra
0000100395 Zabezp.ochrany siete 3/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 24 900,00 € 09.04.2021 22.04.2021 23.04.2021 Faktúra
0000100397 odber tlače 3/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 1 047,04 € 09.04.2021 22.04.2021 23.04.2021 Faktúra
0000100401 oprava kávostroja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 57,50 € 09.04.2021 29.04.2021 30.04.2021 Faktúra
0000100399 elektrina-Pražská 3/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ZSE Energia a.s 36677281 6 068,89 € 09.04.2021 05.05.2021 06.05.2021 Faktúra
0000100403 on-line ASPI 3/21-3/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Wolters Kluwer s. r. o. 31348262 4 939,58 € 09.04.2021 05.05.2021 06.05.2021 Faktúra
0000100396 servis dotačn.syst.3/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 360,00 € 09.04.2021 03.05.2021 10.05.2021 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »