| 0000102327 |
školenie 2.11.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
420,00 € |
09.12.2021 |
|
17.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102355 |
1ks kancelárska stolička |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
109,52 € |
09.12.2021 |
|
17.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102329 |
1ks pečiatka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
13,80 € |
09.12.2021 |
|
17.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102328 |
1ks pečiatka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
13,80 € |
09.12.2021 |
|
17.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102324 |
mand.certifikát,číp.karty |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
502,01 € |
09.12.2021 |
|
17.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102320 |
popl.ISDN PRA 11/2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
234,00 € |
09.12.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102323 |
tel.sl.11/21,popl.12/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
10,90 € |
09.12.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102317 |
ser.služ.-aplikácie 11/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
6 222,00 € |
09.12.2021 |
|
27.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102322 |
Biznis ISDN základ 11/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
21,40 € |
09.12.2021 |
|
23.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102321 |
popl.telekomDrive 12/2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
222,00 € |
09.12.2021 |
|
23.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102319 |
mes.popl.SDH okr.E1 12/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
334,80 € |
09.12.2021 |
|
23.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000218218 |
Tlač a dodanie novoročných pozdravov pre štátneho tajomníka v slovenskeja anglickej jazykovej mutácii |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CNCteam, s.r.o. |
53314832 |
|
154,00 € |
08.12.2021 |
10.12.2021 |
|
09.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218211 |
Zabezpečenie slovenského dabingu k video spotu "Don´t Choose Extinction" |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
K2 zvuk, s.r.o. |
47674831 |
|
480,00 € |
08.12.2021 |
10.12.2021 |
|
08.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218219 |
Žardiniéra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
25,00 € |
08.12.2021 |
08.12.2021 |
|
09.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218213 |
Oprava servera Proliant BL 660c Gen8 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
2 746,80 € |
08.12.2021 |
15.12.2021 |
|
09.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218215 |
okrúhlu pečiatku so štátnym znakom |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
91,68 € |
08.12.2021 |
21.12.2021 |
|
09.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102204 |
regulátor-ZÚ Dillí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DUEL Námestovo s.r.o. |
31639933 |
|
564,40 € |
08.12.2021 |
|
13.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102306 |
20ks stol.kalendáre-Dillí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
45,60 € |
08.12.2021 |
|
13.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102305 |
sklokeram.sporák-ZÚ Dillí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EURONICS Prievidza, s.r.o. |
36708933 |
|
998,00 € |
08.12.2021 |
|
13.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000218217 |
Pero gelové s gumou, modré |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
720,00 € |
08.12.2021 |
08.12.2021 |
|
15.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
