Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100624 prepr.os.vecí-ZÚ Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Frim s.r.o. 35777257 5 500,00 € 24.05.2021 26.05.2021 28.05.2021 Faktúra
217013/81/2021 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 463,00 € 24.05.2021 28.05.2021 Juraj Pilný Objednávka
217009/82/2021 letenka 4x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Asiana s.r.o. 49704362 Iné 5 940,00 € 24.05.2021 28.05.2021 Juraj Pilný Objednávka
0000100627 popl-mzv.sk 5/2021-5/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 31,87 € 24.05.2021 09.06.2021 10.06.2021 Faktúra
0000100628 popl-mfa.sk 5/2021-5/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 31,87 € 24.05.2021 11.06.2021 14.06.2021 Faktúra
0000100625 HlbokáOnline 19.5.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 2 640,00 € 24.05.2021 11.06.2021 14.06.2021 Faktúra
0000100629 konvent.sk 5/2021-5/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 31,87 € 24.05.2021 11.06.2021 14.06.2021 Faktúra
0000100626 letenka, Buenos Aires Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 035,00 € 24.05.2021 16.06.2021 23.06.2021 Faktúra
0000217416 prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 2,90 € 21.05.2021 28.05.2021 24.05.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
217009/80/2021 letenka 5x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Asiana, s.r.o. 49704362 Iné 7 829,80 € 21.05.2021 21.05.2021 Juraj Pilný Objednávka
0000217415 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 35,75 € 21.05.2021 20.05.2021 28.05.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000100622 záhradné kvety Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fabiánková Ľubomíra Vôňa Ruže 41537131 541,63 € 21.05.2021 28.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000100621 pracovný obed 13.5.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 258,75 € 21.05.2021 28.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000100620 repre víno Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 207,36 € 21.05.2021 04.06.2021 08.06.2021 Faktúra
0000100618 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 589,53 € 21.05.2021 04.06.2021 08.06.2021 Faktúra
0000100617 mlieko,smotana do kávy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 26,44 € 21.05.2021 04.06.2021 08.06.2021 Faktúra
0000100619 repre víno Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 110,16 € 21.05.2021 07.06.2021 08.06.2021 Faktúra
217009/77/2021 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Asiana s.r.o. 49704362 Iné 119,00 € 20.05.2021 20.05.2021 Juraj Pilný Objednávka
217009/78/2021 Letenky 3x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Asiana s.r.o. 49704362 Iné 2 397,00 € 20.05.2021 20.05.2021 Juraj Pilný Objednávka
0000217411 oprava garážovej brány Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROMIG, s. r. o. 31334369 1 041,60 € 20.05.2021 28.05.2021 20.05.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »