| 0000218212 |
podložky pod stoličku, stolná lampa |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
240,29 € |
08.12.2021 |
12.11.2021 |
|
15.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218216 |
krabice |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
3 907,20 € |
08.12.2021 |
07.12.2021 |
|
15.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218214 |
výroba a montáž skla a zrkadla |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SKLENÁRSTVO, s.r.o.-Peter Ložan |
52182762 |
|
675,60 € |
08.12.2021 |
10.12.2021 |
|
15.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102299 |
odborný seminár 7.12.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
79,00 € |
08.12.2021 |
|
15.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102300 |
seminár |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o. |
46380434 |
|
190,80 € |
08.12.2021 |
|
15.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102296 |
Repre tov.-mlieko,smotana |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
60,77 € |
08.12.2021 |
|
17.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102295 |
Repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
74,50 € |
08.12.2021 |
|
17.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102294 |
Repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
106,91 € |
08.12.2021 |
|
17.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102293 |
Repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
2 448,76 € |
08.12.2021 |
|
17.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102308 |
3ks detekčný systém |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Pelta, s.r.o. |
44898398 |
|
35 802,00 € |
08.12.2021 |
|
21.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102304 |
nafta, benzín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
88,23 € |
08.12.2021 |
|
23.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000218205 |
Rámovanie, tlač, kašírovanie a zasklievanie 6 obrazov a 7 popisiek kobrazom do salónikov v Palugyayovom paláci |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MONET Design s.r.o. |
47182806 |
|
1 740,00 € |
07.12.2021 |
10.12.2021 |
|
08.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218206 |
Korektúra textov v anglickom jazyku |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Dr. Catriona Menzies |
46746897 |
|
618,20 € |
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
08.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218209 |
Repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
74,50 € |
07.12.2021 |
06.12.2021 |
|
08.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218208 |
Smotana do kávy 10g |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
60,77 € |
07.12.2021 |
06.12.2021 |
|
08.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218201 |
let BA-Poprad-Nursultan-N.Novgorod, |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
52 902,63 € |
07.12.2021 |
12.10.2021 |
|
09.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218202 |
let Bratislava-Brusel, |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
11 256,28 € |
07.12.2021 |
15.11.2021 |
|
09.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218203 |
let BA-Florencia-Bologna-BA, |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
15 030,16 € |
07.12.2021 |
23.11.2021 |
|
09.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218204 |
č.40210005 zo dňa 26.11.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
P.A.M.M., s.r.o. |
50964038 |
|
4 800,00 € |
07.12.2021 |
31.12.2021 |
|
09.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218204 |
č.40210005 zo dňa 26.11.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
P.A.M.M., s.r.o. |
50964038 |
|
4 800,00 € |
07.12.2021 |
31.12.2021 |
|
09.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
