Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100612 pracovná večera 12.5.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 842,24 € 19.05.2021 28.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000100610 skupin.jazyk.kurz 4/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orbis Pictus SK s.r.o. 45473684 3 792,60 € 19.05.2021 07.06.2021 08.06.2021 Faktúra
0000100609 individ.jazyk.kurz 4/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orbis Pictus SK s.r.o. 45473684 54,80 € 19.05.2021 07.06.2021 08.06.2021 Faktúra
0000100623 Licencia-fotografie ČTK Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Česká tisková kancelář 47115068 1 450,00 € 19.05.2021 16.06.2021 23.06.2021 Faktúra
0000217396 Pracovná večera + pohost. pre sprievod Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 842,24 € 18.05.2021 12.05.2021 19.05.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217399 Catering Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 1 933,97 € 18.05.2021 13.05.2021 19.05.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217397 Pracovný obed GTSU Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 150,00 € 18.05.2021 18.05.2021 19.05.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217398 Pracovný obed GTSU Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 200,00 € 18.05.2021 20.05.2021 19.05.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
217009/71/2021 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Asiana s.r.o. 49704362 Iné 1 519,00 € 18.05.2021 20.05.2021 Juraj Pilný Objednávka
217013/70/2021 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 147,00 € 18.05.2021 20.05.2021 Juraj Pilný Objednávka
217009/69/2021 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Asiana s.r.o. 49704362 Iné 929,60 € 18.05.2021 20.05.2021 Juraj Pilný Objednávka
0000100611 repre tovar-ZÚ Ottawa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 111,10 € 18.05.2021 24.05.2021 21.05.2021 Faktúra
0000100599 elektroinštalačný mat. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 898,50 € 18.05.2021 26.05.2021 28.05.2021 Faktúra
0000100608 techn.zabezp.akcie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EVENTS 2000 s.r.o. 52029174 670,00 € 18.05.2021 26.05.2021 28.05.2021 Faktúra
0000100606 letenka, Peking Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 745,00 € 18.05.2021 27.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000100605 letenka, Dillí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 3 398,00 € 18.05.2021 27.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000100607 letenka, Jerevan Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 541,32 € 18.05.2021 28.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000100604 letenka, Porto Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 798,00 € 18.05.2021 15.06.2021 23.06.2021 Faktúra
0000100602 kytica Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 50,00 € 18.05.2021 15.06.2021 23.06.2021 Faktúra
0000100601 kytica Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 40,00 € 18.05.2021 15.06.2021 23.06.2021 Faktúra