| 0000218210 |
Repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
2 448,76 € |
07.12.2021 |
06.12.2021 |
|
09.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102276 |
školenie 18. a 25.11.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
1 260,00 € |
07.12.2021 |
|
13.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102291 |
Fotografie TASR 12/2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
600,00 € |
07.12.2021 |
|
13.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102271 |
testovanie zamestnancov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
P.A.M.M., s.r.o. |
50964038 |
|
790,00 € |
07.12.2021 |
|
13.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102272 |
let BA-Florencia-Bologna |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
15 030,16 € |
07.12.2021 |
|
10.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 501210040 |
predplatné HN digital 2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAFRA |
51904446 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
769,30 € |
07.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102286 |
letenka, Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
5 940,00 € |
07.12.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102285 |
letenka, Dublin |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
374,00 € |
07.12.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102284 |
letenka, Stockholm |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
670,00 € |
07.12.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102283 |
letenka, Stockholm |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
670,00 € |
07.12.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102282 |
letenka, Bejrút |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
318,00 € |
07.12.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102281 |
letenka, Riga |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
39,00 € |
07.12.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102280 |
letenka, Káhira |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
1 231,00 € |
07.12.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102290 |
letenka, Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
410,00 € |
07.12.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102289 |
letenka, Stockholm |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
277,00 € |
07.12.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102288 |
letenka, Sydney |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
3 084,00 € |
07.12.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102287 |
letenka, Bejrút |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
460,00 € |
07.12.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102273 |
Vyúč.-vodné, stočné 11/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
373,12 € |
07.12.2021 |
|
15.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102274 |
Vyúč.-vodné, stočné 11/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
1 140,86 € |
07.12.2021 |
|
15.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102298 |
odber tlače 11/2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
897,02 € |
07.12.2021 |
|
15.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
