| 0000102188 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 075,68 € |
30.11.2021 |
|
02.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102166 |
licencie, Canva Pro |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Canva Pty Ltd |
|
|
4 861,78 € |
30.11.2021 |
|
02.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102233 |
Repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
461,70 € |
30.11.2021 |
|
13.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102175 |
Kytica-prac.stret.R-DIPL |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
45,00 € |
30.11.2021 |
|
13.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102228 |
Repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
507,44 € |
30.11.2021 |
|
13.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102231 |
Smotana do kávy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
18,77 € |
30.11.2021 |
|
13.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102232 |
Repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
91,44 € |
30.11.2021 |
|
13.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102194 |
licencia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CONTINENTAL FILM, s.r.o. |
35730897 |
|
1 100,00 € |
30.11.2021 |
|
03.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102167 |
Realizácia kreat.workshop |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Seesame, s.r.o. |
35702931 |
|
1 044,00 € |
30.11.2021 |
|
03.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102197 |
Videospot medailónika A.D |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CREA:THINK s. r. o. |
50299867 |
|
3 720,00 € |
30.11.2021 |
|
10.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102196 |
Ďalšie graf.práce 48 hod. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CREA:THINK s. r. o. |
50299867 |
|
1 382,40 € |
30.11.2021 |
|
10.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000218173 |
posypová soľ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Renáta Šidlovská - ŠIRECOM |
40155935 |
|
630,00 € |
30.11.2021 |
26.11.2021 |
|
15.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 502210057 |
IP tel. ústredňa |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia |
35792141 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
17 775,60 € |
30.11.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000218168 |
darčekové tašky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
229,56 € |
29.11.2021 |
25.11.2021 |
|
30.11.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218166 |
Samolepky priesvitné |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
156,00 € |
29.11.2021 |
25.11.2021 |
|
30.11.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218169 |
diáre |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
164,78 € |
29.11.2021 |
25.11.2021 |
|
30.11.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218167 |
nábytok a kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
3 424,01 € |
29.11.2021 |
12.11.2021 |
|
30.11.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218162 |
Zabezpečenie školenia používateľov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
630,00 € |
29.11.2021 |
31.12.2021 |
|
30.11.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218165 |
opravu skartovacieho zariadenia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alfa office, s.r.o. |
35955333 |
|
140,40 € |
29.11.2021 |
13.12.2021 |
|
30.11.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1130001604 |
Zmluva č. MVZP/2021/26 o poskytnutí dotácie v oblasti Medzinárodné vzťahy a zahraničná politika SR v pôsobnosti MZVEZ SR na projekt "Naša Európa – Celonárodné občianske konzultácie vo vzťahu k členstvu v Európskej únii" |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Inštitút pre centrálnu Európu, o.z. |
52386180 |
Iné |
8 600,00 € |
29.11.2021 |
02.12.2021 |
28.02.2022 |
01.12.2021 |
Ing. Ivan KORČOK, Mgr. Imrich MARTON |
minister MZVaEZ, riaditeľ odboru |
Zmluva |
