| 1130001603 |
Zmluva č. MVZP/2021/25 o poskytnutí dotácie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská akadémia vied |
00037869 |
Iné |
9 496,00 € |
29.11.2021 |
02.12.2021 |
31.03.2022 |
01.12.2021 |
Ing. Ivan KORČOK, Mgr. Imrich MARTON |
minister MZVEZ, riaditeľ odboru |
Zmluva |
| 0000218164 |
prepravné služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
4,20 € |
29.11.2021 |
02.12.2021 |
|
03.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102152 |
Roč.príst.do Shutterstock |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
isifa CEE s.r.o. |
03054969 |
|
1 425,00 € |
29.11.2021 |
|
02.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102198 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Justesen Company A/S Peter Justesen Company A/S |
|
|
767,79 € |
29.11.2021 |
|
01.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102159 |
oprava dverí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
LOCK service s.r.o. |
44674902 |
|
150,00 € |
29.11.2021 |
|
09.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102142 |
Národný konvent 8.11/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku |
30805325 |
|
3 750,00 € |
29.11.2021 |
|
09.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102161 |
preprava,posypová soľ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Renáta Šidlovská - ŠIRECOM |
40155935 |
|
630,00 € |
29.11.2021 |
|
08.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102157 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SKLO KRISTAL |
36458007 |
|
1 255,00 € |
29.11.2021 |
|
06.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102185 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Grandvino, s. r. o. |
45704163 |
|
602,50 € |
29.11.2021 |
|
06.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102165 |
Stravné lístky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
47 980,80 € |
29.11.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102192 |
pečiatka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
31,44 € |
29.11.2021 |
|
17.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000218161 |
"Vplyv elektronizácie na pracovnoprávne |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o. |
46380434 |
|
191,00 € |
26.11.2021 |
02.12.2021 |
|
26.11.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 217009/403/2021 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Asiana, s.r.o |
49704362 |
Iné |
108,00 € |
26.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 217009/402/2021 |
Letenka 2 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Asiana, s.r.o |
49704362 |
Iné |
216,00 € |
26.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 217009/401/2021 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Asiana, s.r.o |
49704362 |
Iné |
217,21 € |
26.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 217011/400/2021 |
Letenka 2 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o |
36249254 |
Iné |
616,00 € |
26.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218160 |
let Bratislava-Tbilisi-Baku, |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
39 477,03 € |
26.11.2021 |
19.10.2021 |
|
01.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102127 |
Vyhot.a dod.Plnen.s potla |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
LAW&POLITICAL SCIENCE AGENCY s.r.o. L&P s.r.o., r.s.p. |
46201122 |
|
11 496,10 € |
26.11.2021 |
|
02.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102125 |
Tlač a dod.letáka A.Dubče |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CNCteam, s.r.o. |
53314832 |
|
174,04 € |
26.11.2021 |
|
02.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102135 |
prevádzková údržba |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Stöbich Brandschutz s.r.o. |
36663379 |
|
840,00 € |
26.11.2021 |
|
13.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
