| 0000102215 |
letenka,Viedeň,Kishinev |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
564,00 € |
26.11.2021 |
|
07.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102212 |
letenka,Viedeň,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
898,00 € |
26.11.2021 |
|
07.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102211 |
letenka,Viedeň,Vilnius |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
427,00 € |
26.11.2021 |
|
07.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102214 |
etenka,Vilnius,Var.Viedeň |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
1 194,00 € |
26.11.2021 |
|
07.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102213 |
letenka,Viedeň,Kodaň |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
398,00 € |
26.11.2021 |
|
07.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102158 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KARLOFF, s.r.o. |
36247367 |
|
1 148,33 € |
26.11.2021 |
|
06.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102137 |
zabez.ochr.inf.10/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLAS, s.r.o. |
47060476 |
|
24 900,00 € |
26.11.2021 |
|
06.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102227 |
letenka,Viedeň,Kishinev |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
1 856,00 € |
26.11.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102130 |
tonery |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
3 859,32 € |
26.11.2021 |
|
27.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000218149 |
Prístup do fotobanky Shutterstock - ročný |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
isifa CEE s.r.o. |
03054969 |
Iné |
1 425,00 € |
25.11.2021 |
01.12.2021 |
|
25.11.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218146 |
Tlač a dodanie novoročných pozdravov pre štátnych tajomníkov vslovenskej a anglickej jazykovej mutácii |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CNCteam, s.r.o. |
53314832 |
|
429,00 € |
25.11.2021 |
03.12.2021 |
|
25.11.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218148 |
hygienické papiere |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
2 880,72 € |
25.11.2021 |
03.12.2021 |
|
25.11.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218157 |
Kreatívny workshop k predsedníctvu SR vo V4 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Seesame, s.r.o. |
35702931 |
|
1 044,00 € |
25.11.2021 |
29.11.2021 |
|
26.11.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218159 |
zabezpečenie účasti na on-line seminári |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
69,00 € |
25.11.2021 |
02.12.2021 |
|
26.11.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218158 |
Šanón 2 krúžkový celoplastový |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
23,70 € |
25.11.2021 |
25.11.2021 |
|
26.11.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218150 |
Bon-pari s vit.c 100g |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
507,44 € |
25.11.2021 |
25.11.2021 |
|
03.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218151 |
Wh. Glemorangie 40%, 10r. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
91,44 € |
25.11.2021 |
25.11.2021 |
|
03.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218153 |
Wh. Glenmorangie 43%, 18 r. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
461,70 € |
25.11.2021 |
25.11.2021 |
|
03.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218147 |
Stravovacie poukážky v hodnote 4,80 Eur |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
47 980,80 € |
25.11.2021 |
29.11.2021 |
|
03.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102187 |
pivo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Pivovar STEIGER a.s. |
36051691 |
|
105,98 € |
25.11.2021 |
|
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
