| 502210047 |
telefónna ústredňa SM New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alison Slovakia |
35792141 |
Iné |
6 667,20 € |
25.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000218144 |
Smotana do kávy 10g |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
18,77 € |
24.11.2021 |
25.11.2021 |
|
24.11.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218141 |
CE340A |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
3 859,32 € |
24.11.2021 |
26.11.2021 |
|
25.11.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218140 |
Štvrťročné odborné prehliadky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
2 493,60 € |
24.11.2021 |
31.12.2021 |
|
25.11.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218145 |
Oprava radiátorov - 4 ks v kancelárii |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PIP s.r.o. |
44787634 |
|
780,84 € |
24.11.2021 |
24.11.2021 |
|
25.11.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218142 |
vodoinštalačný materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NILTEX s.r.o. |
51873885 |
|
7 065,11 € |
24.11.2021 |
02.12.2021 |
|
25.11.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218139 |
Oprava záložného zdroja Astip PS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Servis záložných zdrojů s.r.o. |
09391126 |
|
2 700,00 € |
24.11.2021 |
14.01.2022 |
|
25.11.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218139 |
Oprava záložného zdroja Astip PS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Servis záložných zdrojů s.r.o. |
09391126 |
|
2 700,00 € |
24.11.2021 |
14.01.2022 |
|
25.11.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218139 |
Oprava záložného zdroja Astip PS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Servis záložných zdrojů s.r.o. |
09391126 |
|
2 700,00 € |
24.11.2021 |
14.01.2022 |
|
25.11.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218154 |
Svet politický RAY EXE 92x136cm, |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WORLD MAPS, s.r.o |
46297961 |
|
232,00 € |
24.11.2021 |
16.11.2021 |
|
26.11.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218156 |
klubové kreslá |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
178,00 € |
24.11.2021 |
22.11.2021 |
|
26.11.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218155 |
klubové kreslá |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
156,00 € |
24.11.2021 |
22.11.2021 |
|
26.11.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102124 |
grafické práce |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALGIZ GASTRO s.r.o. |
51752697 |
|
110,00 € |
24.11.2021 |
|
29.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000218143 |
Odstrániť možnosť doplniť fotografiu zo súboru pri žiadostiach o CP, OP a VP |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
8 190,00 € |
24.11.2021 |
31.12.2021 |
|
30.11.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102104 |
Poštová známka A.Dubček |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
2 904,00 € |
24.11.2021 |
|
02.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102126 |
Dod.kniž.publ.A.Dubček |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied |
00398144 |
|
2 000,00 € |
24.11.2021 |
|
02.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102103 |
Tlač a dod.publik.Bezpeč. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CNCteam, s.r.o. |
53314832 |
|
781,00 € |
24.11.2021 |
|
02.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102133 |
rámovanie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ján Kovář |
33769095 |
|
540,00 € |
24.11.2021 |
|
01.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 501210038 |
záloha na SMV pre ZÚ Londýn, Ford Transit |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Autopolis |
35728311 |
Iné |
18 922,43 € |
24.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102184 |
letenka,Riga,Viedeň |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
30,00 € |
24.11.2021 |
|
07.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
