| 0000102183 |
letenka,Viedeň,Dilli |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
2 115,00 € |
24.11.2021 |
|
07.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102179 |
letenka,Viedeň,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
495,00 € |
24.11.2021 |
|
07.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102179 |
letenka,Viedeň,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
495,00 € |
24.11.2021 |
|
07.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102132 |
let Ba-Baku |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
39 477,03 € |
24.11.2021 |
|
06.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 502210051 |
realizácia EZS na ZÚ Atény |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Deltech |
30225582 |
Iné |
25 779,18 € |
24.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 217012/397/2021 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Tucan, s.r.o |
35697300 |
Iné |
277,00 € |
23.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 217012/398/2021 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Tucan, s.r.o |
35697300 |
Iné |
259,00 € |
23.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1130001600 |
Dohoda o refundácii cestovných náhrad č. 6/2021/SK - UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Katarína Komenská, PhD. |
|
Iné |
0,00 € |
23.11.2021 |
25.11.2021 |
|
24.11.2021 |
Ing. Peter HULÉNYI, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľ odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 1130001601 |
Dohoda o refundácii cestovných náhrad č. 7/2021/SK - UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Jakub Betinský |
|
Iné |
0,00 € |
23.11.2021 |
25.11.2021 |
|
24.11.2021 |
Ing. Peter HULÉNYI, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľ odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 0000218137 |
Občerstvenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
15,44 € |
23.11.2021 |
22.11.2021 |
|
24.11.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218138 |
Pracovný obed, Občerstvenie B |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
264,21 € |
23.11.2021 |
18.11.2021 |
|
24.11.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102096 |
prenájom lady care 10/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
217,75 € |
23.11.2021 |
|
26.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102102 |
revízie a odborné prehl. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing. Jozef Hulín - Revízie VTZ |
35323396 |
|
970,00 € |
23.11.2021 |
|
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102146 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
2 952,46 € |
23.11.2021 |
|
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102095 |
smútočný veniec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta BA príspevková organizácia |
17330190 |
|
88,90 € |
23.11.2021 |
|
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 102094 |
´Technika a spotrebný materiál CCTV ZÚ Podgorica |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FB Group |
50898299 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 409,48 € |
23.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 102093 |
Technika a spotrebný materiál EZS, ZÚ Podgorica |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FB Group |
50898299 |
Iné |
6 293,88 € |
23.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102171 |
letenka,Tel Aviv,Viedeň |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
351,65 € |
23.11.2021 |
|
06.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102172 |
letenka,Viedeň,Luxembourg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
548,71 € |
23.11.2021 |
|
06.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102170 |
letenka,Viedeň,Luxembourg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
851,42 € |
23.11.2021 |
|
06.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
