| 0000102169 |
letenka,Viedeň,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
648,65 € |
23.11.2021 |
|
06.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102156 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o. |
18047181 |
|
270,86 € |
23.11.2021 |
|
03.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 217013/395/2021 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Fly travel, s.r.o |
35871784 |
Iné |
318,00 € |
22.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 217012/396/2021 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Tucan, s.r.o |
35697300 |
Iné |
557,00 € |
22.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1130001599 |
Dohoda o refundácii cestovných náhrad č. 8/2021/SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Jana Mišeková |
|
Iné |
0,00 € |
22.11.2021 |
24.11.2021 |
|
23.11.2021 |
Ing. Peter HULÉNYI, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľ odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 0000218136 |
komponenty EZS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DELTECH a.s. |
30225582 |
|
34 994,66 € |
22.11.2021 |
13.12.2021 |
|
25.11.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218132 |
Odvoz a zneškodnenie odpadov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ARGUSS, s.r.o. |
31365213 |
|
1 492,97 € |
22.11.2021 |
15.12.2021 |
|
25.11.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218131 |
Zazimovanie zavlažovacieho systému |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VARREX, s.r.o. |
47583622 |
|
82,00 € |
22.11.2021 |
30.11.2021 |
|
25.11.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218133 |
obostranná medaila v SJ verzii |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mincovňa Kremnica, štátny podnik |
00010448 |
|
3 696,00 € |
22.11.2021 |
21.12.2021 |
|
26.11.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102117 |
nákup svietidiel a pred.k |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
3 503,40 € |
22.11.2021 |
|
29.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102119 |
prenosný výčap |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Pivovar STEIGER a.s. |
36051691 |
|
372,35 € |
22.11.2021 |
|
29.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102118 |
vína |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Pivnica Radošina, s.r.o. |
36263893 |
|
1 416,96 € |
22.11.2021 |
|
29.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102085 |
Fotografie-poduj.A.Dubček |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
72,00 € |
22.11.2021 |
|
26.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102077 |
seminár 18.11.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
356,00 € |
22.11.2021 |
|
02.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102078 |
seminár 18.11.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
79,00 € |
22.11.2021 |
|
02.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102091 |
nábytok a zar. kancelárie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
3 424,01 € |
22.11.2021 |
|
08.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102075 |
preprava Ba-Taipei |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
3 555,00 € |
22.11.2021 |
|
07.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102076 |
let.preprava Ba-Jakarta |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
2 340,00 € |
22.11.2021 |
|
07.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102074 |
preprava BA-Nairobi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
12 086,00 € |
22.11.2021 |
|
07.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102073 |
preprava Ba-Peking |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
9 500,00 € |
22.11.2021 |
|
07.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
