| 0000102063 |
strava,občerstvenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
901,19 € |
19.11.2021 |
|
02.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102062 |
strava,občerstvenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
97,40 € |
19.11.2021 |
|
02.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102222 |
int.tabulky a folie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
BAUMEDIA s.r.o. |
35871199 |
|
868,80 € |
19.11.2021 |
|
08.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102070 |
letenka ,Dubai,Viedeň |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
563,00 € |
19.11.2021 |
|
07.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102069 |
letenka,Viedeň,Paríž, |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
595,00 € |
19.11.2021 |
|
06.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102066 |
ročná kontrola zálož.zd. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Servis záložných zdrojů s.r.o. |
09391126 |
|
349,00 € |
19.11.2021 |
|
06.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102061 |
elektroinšt.materál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
5 593,18 € |
19.11.2021 |
|
06.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102147 |
vlajka,záastava |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
141,72 € |
19.11.2021 |
|
10.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000218119 |
Čaša vína |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
97,40 € |
18.11.2021 |
04.11.2021 |
|
18.11.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218120 |
Drobné občerstvenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
10,00 € |
18.11.2021 |
12.11.2021 |
|
18.11.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218127 |
Strieborné zberateľské euromince |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Národná banka Slovenska |
30844789 |
|
1 375,20 € |
18.11.2021 |
26.11.2021 |
|
19.11.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218123 |
zabezpečenie účasti na on-line seminári |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
79,00 € |
18.11.2021 |
07.12.2021 |
|
19.11.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218125 |
Online vstup do Denníka N + aplikácie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
512,37 € |
18.11.2021 |
31.12.2022 |
|
19.11.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218121 |
Kytica Biedermeier |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
45,00 € |
18.11.2021 |
12.11.2021 |
|
19.11.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218122 |
ADOBE Pro 2020 WIN SK NEW COM lic |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. |
35692715 |
|
2 059,20 € |
18.11.2021 |
22.11.2021 |
|
22.11.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1110000539 |
Kúpna zmluva na nákup IP koncových telekomunikačných zariadení a súvisiaceho príslušenstva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
Iné |
81 864,36 € |
18.11.2021 |
23.11.2021 |
|
22.11.2021 |
Ing. Rastislav KUBÁN, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 1110000540 |
Zmluva o správe registratúry |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Delta Consult, a.s. |
34139761 |
Iné |
15 556,80 € |
18.11.2021 |
25.11.2021 |
24.09.2022 |
24.11.2021 |
Ing. Rastislav KUBÁN, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 0000102057 |
ods. hav. stavov klim. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLTEN, spol. s r. o. |
36347779 |
|
4 573,81 € |
18.11.2021 |
|
26.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102059 |
kytice ,žardinéra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
415,00 € |
18.11.2021 |
|
07.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102067 |
kont.lístok odos.pošty |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
3 780,00 € |
18.11.2021 |
|
07.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
