| 0000102055 |
letenka,Brusel,Viedeň |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
958,00 € |
16.11.2021 |
|
03.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102044 |
serv.služ.pre apl.10/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
6 222,00 € |
16.11.2021 |
|
07.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102049 |
letenka,Viedeň,Doha |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
561,00 € |
16.11.2021 |
|
06.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102048 |
letenka,Brusel,Viedeň |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
237,00 € |
16.11.2021 |
|
06.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102054 |
letenka,Brusel,Viedeň |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
215,00 € |
16.11.2021 |
|
06.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102053 |
letenky,Viedeň,Riga |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
634,00 € |
16.11.2021 |
|
06.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102051 |
letenka,Viedeň,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
199,00 € |
16.11.2021 |
|
06.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102050 |
letenka,Hanoi,Dubai |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
1 675,00 € |
16.11.2021 |
|
06.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102052 |
letenka Viedeň,Amsterdam |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
311,00 € |
16.11.2021 |
|
06.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102056 |
letenka,Shanghai,Viena |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
4 892,00 € |
16.11.2021 |
|
13.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000218110 |
Slávnostný obed a Buffet Lunch |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
901,19 € |
15.11.2021 |
11.11.2021 |
|
15.11.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218109 |
Žardiniéra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
35,00 € |
15.11.2021 |
27.10.2021 |
|
15.11.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218111 |
komerčné a komerčné zdravotné poistenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
UNIQA pojišťovna, a.s. |
53812948 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
218 300,00 € |
15.11.2021 |
31.12.2021 |
|
19.11.2021 |
Ing. Tibor KRÁLIK |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 0000102026 |
letenka, Tel Aiv |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
657,10 € |
15.11.2021 |
|
22.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102027 |
letenka, Lisabon |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
495,18 € |
15.11.2021 |
|
22.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102029 |
letenka, Tel Aiv |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
386,87 € |
15.11.2021 |
|
22.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102030 |
letenka, Luxemburg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
518,71 € |
15.11.2021 |
|
22.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102031 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
881,65 € |
15.11.2021 |
|
22.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102032 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
555,65 € |
15.11.2021 |
|
22.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102033 |
letenka, Helsinki |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
615,64 € |
15.11.2021 |
|
22.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
