| 0000102440 |
smotany do kávy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
28,15 € |
20.12.2021 |
|
23.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102446 |
občerstvenie 10.12.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
108,81 € |
20.12.2021 |
|
23.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102445 |
pracovný obed 8.12.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
166,68 € |
20.12.2021 |
|
23.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102439 |
posypová soľ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Renáta Šidlovská - ŠIRECOM |
40155935 |
|
630,00 € |
20.12.2021 |
|
23.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102444 |
oprava drevenej podlahy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Adrian Pernecký |
37027603 |
|
5 976,00 € |
20.12.2021 |
|
23.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102450 |
let.preprava BA-Havana |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
10 427,60 € |
20.12.2021 |
|
04.01.2022 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102451 |
oprava vzduchotechniky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLTEN, spol. s r. o. |
36347779 |
|
1 620,00 € |
20.12.2021 |
|
03.01.2022 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102448 |
letecká preprava BA-Hanoj |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
1 923,60 € |
20.12.2021 |
|
05.01.2022 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000218249 |
Zhotovenie a dodanie poznámkových blokov s potlačou podľa technickejšpecifikácie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CNCteam, s.r.o. |
53314832 |
Iné |
8 910,00 € |
17.12.2021 |
20.12.2021 |
|
17.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218250 |
on-line prístupy na rok 2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
10 700,00 € |
17.12.2021 |
31.12.2022 |
|
17.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218251 |
technická posypová soľ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Renáta Šidlovská - ŠIRECOM |
40155935 |
|
630,00 € |
17.12.2021 |
15.12.2021 |
|
21.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218251 |
technická posypová soľ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Renáta Šidlovská - ŠIRECOM |
40155935 |
|
630,00 € |
17.12.2021 |
15.12.2021 |
|
21.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218251 |
technická posypová soľ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Renáta Šidlovská - ŠIRECOM |
40155935 |
|
630,00 € |
17.12.2021 |
15.12.2021 |
|
21.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102422 |
Ďalš.graf.práce 6 hod. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CREA:THINK s. r. o. |
50299867 |
|
172,80 € |
17.12.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102423 |
HlbokáOnline 16.12.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
2 640,00 € |
17.12.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102432 |
online predplatné |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
10 700,00 € |
17.12.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 502210058 |
Telefónna ústredňa |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia |
35792141 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
17 970,00 € |
17.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102421 |
Žardiniéra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
25,00 € |
17.12.2021 |
|
27.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102434 |
led panely |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NILTEX s.r.o. |
51873885 |
|
5 940,00 € |
17.12.2021 |
|
23.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102436 |
elektroinštal.materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
1 386,32 € |
17.12.2021 |
|
23.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
