Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
217011/45/2021 Letenka 4 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o 36249254 Iné 2 332,00 € 03.05.2021 03.05.2021 Mgr. Petra Tvrdoňová vedúca oddelenia Objednávka
217013/46/2021 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly travel, s.r.o 35871784 Iné 583,00 € 03.05.2021 03.05.2021 Mgr. Petra Tvrdoňová vedúca oddelenia Objednávka
217012/47/2021 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tucan, s.r.o 35697300 Iné 2 160,00 € 03.05.2021 03.05.2021 Mgr. Petra Tvrdoňová vedúca oddelenia Objednávka
217013/48/2021 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly travel, s.r.o 35871784 Iné 945,00 € 03.05.2021 03.05.2021 Mgr. Petra Tvrdoňová vedúca oddelenia Objednávka
217009/49/2021 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Asiana, s.r.o 49704362 Iné 4 845,18 € 03.05.2021 03.05.2021 Mgr. Petra Tvrdoňová vedúca oddelenia Objednávka
217009/50/2021 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Asiana, s.r.o 49704362 Iné 541,32 € 03.05.2021 03.05.2021 Mgr. Petra Tvrdoňová vedúca oddelenia Objednávka
0000217350 Televízor LG 50NANO79 - 4KLED TV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 399,00 € 03.05.2021 30.04.2021 03.05.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217346 vodoinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NILTEX s.r.o. 51873885 3 969,25 € 03.05.2021 07.04.2021 04.05.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217347 Oprava výťahu IOHAV 630, v.č. 178/01 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 194,88 € 03.05.2021 05.05.2021 04.05.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100478 individ.jazykový kurz Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 the Bridge občianske združenie 42208483 1 155,00 € 03.05.2021 05.05.2021 06.05.2021 Faktúra
0000217352 Reklamné rolovacie (roll-up) bannery s potlačou loga letnej školy,vrátane hliníkového stojana. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Plotbase s.r.o. 45674515 259,20 € 03.05.2021 05.05.2021 06.05.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217351 kartóny šatníkové, fólia, lep. páska Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 2 366,40 € 03.05.2021 05.05.2021 11.05.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000217349 závodná strava zamestnancov MZVaEZ SR - apríl 2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 10 380,85 € 03.05.2021 30.04.2021 12.05.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217345 Žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 25,00 € 30.04.2021 28.04.2021 30.04.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000217344 Oprava výťahu NVH 1000, v.č. E0 247 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 48,96 € 30.04.2021 05.05.2021 30.04.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000217343 Trojročné odborné skúšky 3 ks výťahov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 2 188,80 € 30.04.2021 07.05.2021 30.04.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000100474 webinár 27.4.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 a_set, s.r.o. 35846623 186,00 € 30.04.2021 10.05.2021 11.05.2021 Faktúra
0000217337 Zabezpečenie školenia používateľov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 960,00 € 29.04.2021 02.06.2021 29.04.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217335 Uzamykací systém dverí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 BRAKL a SYN Ing. Emil Brakl 11656417 144,37 € 29.04.2021 04.05.2021 29.04.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217336 Zabezpečenie školenia používateľov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 2 880,00 € 29.04.2021 28.05.2021 29.04.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »