Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000218153 Wh. Glenmorangie 43%, 18 r. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 461,70 € 25.11.2021 25.11.2021 03.12.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218147 Stravovacie poukážky v hodnote 4,80 Eur Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 47 980,80 € 25.11.2021 29.11.2021 03.12.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102187 pivo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Pivovar STEIGER a.s. 36051691 105,98 € 25.11.2021 30.11.2021 06.12.2021 Faktúra
0000218144 Smotana do kávy 10g Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 18,77 € 24.11.2021 25.11.2021 24.11.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218141 CE340A Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 3 859,32 € 24.11.2021 26.11.2021 25.11.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218140 Štvrťročné odborné prehliadky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 2 493,60 € 24.11.2021 31.12.2021 25.11.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218145 Oprava radiátorov - 4 ks v kancelárii Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PIP s.r.o. 44787634 780,84 € 24.11.2021 24.11.2021 25.11.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218142 vodoinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NILTEX s.r.o. 51873885 7 065,11 € 24.11.2021 02.12.2021 25.11.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218139 Oprava záložného zdroja Astip PS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Servis záložných zdrojů s.r.o. 09391126 2 700,00 € 24.11.2021 14.01.2022 25.11.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218139 Oprava záložného zdroja Astip PS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Servis záložných zdrojů s.r.o. 09391126 2 700,00 € 24.11.2021 14.01.2022 25.11.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218139 Oprava záložného zdroja Astip PS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Servis záložných zdrojů s.r.o. 09391126 2 700,00 € 24.11.2021 14.01.2022 25.11.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218154 Svet politický RAY EXE 92x136cm, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WORLD MAPS, s.r.o 46297961 232,00 € 24.11.2021 16.11.2021 26.11.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218156 klubové kreslá Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TEMPO KONDELA, s.r.o. 36409154 178,00 € 24.11.2021 22.11.2021 26.11.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218155 klubové kreslá Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TEMPO KONDELA, s.r.o. 36409154 156,00 € 24.11.2021 22.11.2021 26.11.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102124 grafické práce Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALGIZ GASTRO s.r.o. 51752697 110,00 € 24.11.2021 29.11.2021 30.11.2021 Faktúra
0000218143 Zabezpečenie školenia používateľov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 8 190,00 € 24.11.2021 31.12.2021 30.11.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102104 Poštová známka A.Dubček Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská pošta, a.s. 36631124 2 904,00 € 24.11.2021 02.12.2021 06.12.2021 Faktúra
0000102126 Dod.kniž.publ.A.Dubček Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied 00398144 2 000,00 € 24.11.2021 02.12.2021 06.12.2021 Faktúra
0000102103 Tlač a dod.publik.Bezpeč. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CNCteam, s.r.o. 53314832 781,00 € 24.11.2021 02.12.2021 06.12.2021 Faktúra
0000102133 rámovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ján Kovář 33769095 540,00 € 24.11.2021 01.12.2021 06.12.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »