Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102440 smotany do kávy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 28,15 € 20.12.2021 23.12.2021 28.12.2021 Faktúra
0000102446 občerstvenie 10.12.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 108,81 € 20.12.2021 23.12.2021 28.12.2021 Faktúra
0000102445 pracovný obed 8.12.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 166,68 € 20.12.2021 23.12.2021 28.12.2021 Faktúra
0000102439 posypová soľ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Renáta Šidlovská - ŠIRECOM 40155935 630,00 € 20.12.2021 23.12.2021 28.12.2021 Faktúra
0000102444 oprava drevenej podlahy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Adrian Pernecký 37027603 5 976,00 € 20.12.2021 23.12.2021 28.12.2021 Faktúra
0000102450 let.preprava BA-Havana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 10 427,60 € 20.12.2021 04.01.2022 07.01.2022 Faktúra
0000102451 oprava vzduchotechniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 1 620,00 € 20.12.2021 03.01.2022 07.01.2022 Faktúra
0000102448 letecká preprava BA-Hanoj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 1 923,60 € 20.12.2021 05.01.2022 07.01.2022 Faktúra
0000218249 Zhotovenie a dodanie poznámkových blokov s potlačou podľa technickejšpecifikácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CNCteam, s.r.o. 53314832 Iné 8 910,00 € 17.12.2021 20.12.2021 17.12.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218250 on-line prístupy na rok 2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 10 700,00 € 17.12.2021 31.12.2022 17.12.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218251 technická posypová soľ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Renáta Šidlovská - ŠIRECOM 40155935 630,00 € 17.12.2021 15.12.2021 21.12.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218251 technická posypová soľ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Renáta Šidlovská - ŠIRECOM 40155935 630,00 € 17.12.2021 15.12.2021 21.12.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218251 technická posypová soľ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Renáta Šidlovská - ŠIRECOM 40155935 630,00 € 17.12.2021 15.12.2021 21.12.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102422 Ďalš.graf.práce 6 hod. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CREA:THINK s. r. o. 50299867 172,80 € 17.12.2021 22.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000102423 HlbokáOnline 16.12.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 2 640,00 € 17.12.2021 22.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000102432 online predplatné Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 10 700,00 € 17.12.2021 22.12.2021 23.12.2021 Faktúra
502210058 Telefónna ústredňa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia 35792141 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 17 970,00 € 17.12.2021 28.12.2021 Faktúra
0000102421 Žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 25,00 € 17.12.2021 27.12.2021 28.12.2021 Faktúra
0000102434 led panely Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NILTEX s.r.o. 51873885 5 940,00 € 17.12.2021 23.12.2021 28.12.2021 Faktúra
0000102436 elektroinštal.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 386,32 € 17.12.2021 23.12.2021 28.12.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »