Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102437 brošne Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Petra Toth s.r.o. 50587595 1 472,00 € 17.12.2021 23.12.2021 28.12.2021 Faktúra
0000218242 TRACER Prime Energy Adaptér Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 35692715 39,12 € 16.12.2021 16.12.2021 16.12.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1110000544 Zmluva o dielo č. 19/2021-OKVD Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Majolika-R, s.r.o. r.s.p. 53559711 Iné 38 015,90 € 16.12.2021 18.12.2021 30.06.2022 17.12.2021 Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000218243 Oprava dvojkrídlovej garážovej brány Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROMIG, spol. s r. o. 31334369 648,00 € 16.12.2021 14.12.2021 17.12.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218246 Pracovný obed pre 6 osôb Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 167,00 € 16.12.2021 08.12.2021 17.12.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218247 Občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 108,81 € 16.12.2021 10.12.2021 17.12.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218248 Brošňa Trojkvet - Ľadové kvey Telgártu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Petra Toth s.r.o. 50587595 1 472,00 € 16.12.2021 20.12.2021 17.12.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218245 elektroinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 386,32 € 16.12.2021 10.12.2021 17.12.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102402 Obsah soc.sietí+boostov. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ponyhouse, s.r.o. 47102004 3 425,47 € 16.12.2021 31.12.2021 22.12.2021 Faktúra
0000102405 Sloven.dabing k video spo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 K2 zvuk, s.r.o. 47674831 480,00 € 16.12.2021 21.12.2021 22.12.2021 Faktúra
0000102424 prihlás.vozidla-Belehrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MB Panónska s.r.o. 52567869 140,00 € 16.12.2021 21.12.2021 22.12.2021 Faktúra
0000102403 let.preprava BA-Bejrút Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 1 785,00 € 16.12.2021 22.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000102413 školenie 15.12.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Seesame, s.r.o. 35702931 1 524,00 € 16.12.2021 22.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000102415 online seminár 16.12.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 267,00 € 16.12.2021 22.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000102430 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 795,00 € 16.12.2021 22.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000102418 Propag.-prezent.aktivity Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Koffi s.r.o. 47688998 6 300,00 € 16.12.2021 22.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000102408 odb.servis klimatizácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 12 734,40 € 16.12.2021 22.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000102404 let.preprava BA-Tokio Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 2 223,40 € 16.12.2021 22.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000102431 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 390,00 € 16.12.2021 22.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000102412 školenie 15.12.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Seesame, s.r.o. 35702931 1 524,00 € 16.12.2021 22.12.2021 23.12.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »