| 0000102437 |
brošne |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Petra Toth s.r.o. |
50587595 |
|
1 472,00 € |
17.12.2021 |
|
23.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000218242 |
TRACER Prime Energy Adaptér |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. |
35692715 |
|
39,12 € |
16.12.2021 |
16.12.2021 |
|
16.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1110000544 |
Zmluva o dielo č. 19/2021-OKVD |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Majolika-R, s.r.o. r.s.p. |
53559711 |
Iné |
38 015,90 € |
16.12.2021 |
18.12.2021 |
30.06.2022 |
17.12.2021 |
Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 0000218243 |
Oprava dvojkrídlovej garážovej brány |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROMIG, spol. s r. o. |
31334369 |
|
648,00 € |
16.12.2021 |
14.12.2021 |
|
17.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218246 |
Pracovný obed pre 6 osôb |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
167,00 € |
16.12.2021 |
08.12.2021 |
|
17.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218247 |
Občerstvenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
108,81 € |
16.12.2021 |
10.12.2021 |
|
17.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218248 |
Brošňa Trojkvet - Ľadové kvey Telgártu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Petra Toth s.r.o. |
50587595 |
|
1 472,00 € |
16.12.2021 |
20.12.2021 |
|
17.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218245 |
elektroinštalačný materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
1 386,32 € |
16.12.2021 |
10.12.2021 |
|
17.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102402 |
Obsah soc.sietí+boostov. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ponyhouse, s.r.o. |
47102004 |
|
3 425,47 € |
16.12.2021 |
|
31.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102405 |
Sloven.dabing k video spo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
K2 zvuk, s.r.o. |
47674831 |
|
480,00 € |
16.12.2021 |
|
21.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102424 |
prihlás.vozidla-Belehrad |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MB Panónska s.r.o. |
52567869 |
|
140,00 € |
16.12.2021 |
|
21.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102403 |
let.preprava BA-Bejrút |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
1 785,00 € |
16.12.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102413 |
školenie 15.12.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Seesame, s.r.o. |
35702931 |
|
1 524,00 € |
16.12.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102415 |
online seminár 16.12.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
267,00 € |
16.12.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102430 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
795,00 € |
16.12.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102418 |
Propag.-prezent.aktivity |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Koffi s.r.o. |
47688998 |
|
6 300,00 € |
16.12.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102408 |
odb.servis klimatizácie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLTEN, spol. s r. o. |
36347779 |
|
12 734,40 € |
16.12.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102404 |
let.preprava BA-Tokio |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
2 223,40 € |
16.12.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102431 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
390,00 € |
16.12.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102412 |
školenie 15.12.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Seesame, s.r.o. |
35702931 |
|
1 524,00 € |
16.12.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
