Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
501210038 záloha na SMV pre ZÚ Londýn, Ford Transit Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Autopolis 35728311 Iné 18 922,43 € 24.11.2021 06.12.2021 Faktúra
217012/397/2021 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tucan, s.r.o 35697300 Iné 277,00 € 23.11.2021 24.11.2021 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
217012/398/2021 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tucan, s.r.o 35697300 Iné 259,00 € 23.11.2021 24.11.2021 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
1130001600 Dohoda o refundácii cestovných náhrad č. 6/2021/SK - UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Katarína Komenská, PhD. Iné 0,00 € 23.11.2021 25.11.2021 24.11.2021 Ing. Peter HULÉNYI, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľ odboru, riaditeľka odboru Zmluva
1130001601 Dohoda o refundácii cestovných náhrad č. 7/2021/SK - UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Jakub Betinský Iné 0,00 € 23.11.2021 25.11.2021 24.11.2021 Ing. Peter HULÉNYI, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľ odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000218137 Občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 15,44 € 23.11.2021 22.11.2021 24.11.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218138 Pracovný obed, Občerstvenie B Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 264,21 € 23.11.2021 18.11.2021 24.11.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102096 prenájom lady care 10/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 217,75 € 23.11.2021 26.11.2021 30.11.2021 Faktúra
0000102102 revízie a odborné prehl. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing. Jozef Hulín - Revízie VTZ 35323396 970,00 € 23.11.2021 30.11.2021 06.12.2021 Faktúra
0000102146 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 2 952,46 € 23.11.2021 30.11.2021 06.12.2021 Faktúra
0000102095 smútočný veniec Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta BA príspevková organizácia 17330190 88,90 € 23.11.2021 30.11.2021 06.12.2021 Faktúra
102094 ´Technika a spotrebný materiál CCTV ZÚ Podgorica Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FB Group 50898299 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 2 409,48 € 23.11.2021 06.12.2021 Faktúra
102093 Technika a spotrebný materiál EZS, ZÚ Podgorica Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FB Group 50898299 Iné 6 293,88 € 23.11.2021 06.12.2021 Faktúra
217013/395/2021 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly travel, s.r.o 35871784 Iné 318,00 € 22.11.2021 24.11.2021 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
217012/396/2021 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tucan, s.r.o 35697300 Iné 557,00 € 22.11.2021 24.11.2021 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
1130001599 Dohoda o refundácii cestovných náhrad č. 8/2021/SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Jana Mišeková Iné 0,00 € 22.11.2021 24.11.2021 23.11.2021 Ing. Peter HULÉNYI, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľ odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000218136 komponenty EZS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DELTECH a.s. 30225582 34 994,66 € 22.11.2021 13.12.2021 25.11.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218132 Odvoz a zneškodnenie odpadov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ARGUSS, s.r.o. 31365213 1 492,97 € 22.11.2021 15.12.2021 25.11.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218131 Zazimovanie zavlažovacieho systému Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 VARREX, s.r.o. 47583622 82,00 € 22.11.2021 30.11.2021 25.11.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218133 obostranná medaila v SJ verzii Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mincovňa Kremnica, štátny podnik 00010448 3 696,00 € 22.11.2021 21.12.2021 26.11.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »