| 0000102998 |
170ks PC HP elite 600 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
159 120,00 € |
27.12.2022 |
|
28.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000103003 |
občerstvenie 14.12.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
3 179,57 € |
27.12.2022 |
|
28.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102999 |
20ks Aruba 6200F |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
106 056,00 € |
27.12.2022 |
|
28.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000103004 |
občerstvenie 15.12.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
52,90 € |
27.12.2022 |
|
28.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000103005 |
občerstvenie 21.12.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
22,50 € |
27.12.2022 |
|
28.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000103006 |
občerstvenie 20.12.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
156,63 € |
27.12.2022 |
|
28.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000103007 |
občerstvenie 16.12.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
240,14 € |
27.12.2022 |
|
28.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000103000 |
vodné,stočné 12/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
136,21 € |
27.12.2022 |
|
16.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100220351 |
telefónna ústredňa ZÚ Lisabon |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alison Slovakia, s. r. o. |
35792141 |
Iné |
18 338,40 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000219672 |
HP Elite SFF 600 G9 Desktop PC |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
159 120,00 € |
22.12.2022 |
29.12.2022 |
|
22.12.2022 |
Ing. Silvia HRÍBOVÁ |
generálna riaditeľka sekcie |
Objednávka |
| 0000219674 |
Pracovný obed GTSU |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
350,00 € |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
22.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219675 |
Čaša vína GTSU |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
200,00 € |
22.12.2022 |
20.12.2022 |
|
22.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1110000674 |
Zmluva o zabezpečení podpory a licencií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLAS, s.r.o. |
47060476 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
41 762,82 € |
22.12.2022 |
23.12.2022 |
|
22.12.2022 |
Ing. Rastislav KUBÁN |
generálny riaditeľ sekcie |
Zmluva |
| 1130001784 |
Zmluva o dielo a Licenčná zmluva č. 16/2022-SKOM |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
REFRESHER Media s. r. o. |
50676946 |
Iné |
11 880,00 € |
22.12.2022 |
28.12.2022 |
28.02.2023 |
27.12.2022 |
Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 1130001786 |
Poistná zmluva č. 11-951-78901219 - Poistenie motorových vozidiel na rok 2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
Iné |
10 269,00 € |
22.12.2022 |
28.12.2022 |
31.03.2023 |
27.12.2022 |
Ing. Petra PABIŠOVÁ PhD., Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 1130001787 |
Poistná zmluva č. 3249000096 - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na rok 2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
Iné |
4 203,10 € |
22.12.2022 |
28.12.2022 |
31.03.2023 |
27.12.2022 |
Ing. Petra PABIŠOVÁ PhD., Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 1130001726/000001 |
Dodatok č. 1 ku Zmluve č. MVZP/2022/4 o poskytnutí dotácie v oblasti Medzinárodné vzťahy a zahraničná politika SR v pôsobnosti MZVEZ SR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Výsk.cen.Slov.spol. zahr. pol. SFPA |
36077534 |
Iné |
0,00 € |
22.12.2022 |
28.12.2022 |
28.02.2023 |
27.12.2022 |
Rastislav KÁČER, Mgr. Imrich MARTON |
minister MZVEZ SR, riaditeľ odboru |
Zmluva |
| 218703/607/2022 |
Letenka 2 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Tucan, s.r.o |
35697300 |
Iné |
4 755,00 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102988 |
licencie,podpora NVIS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
51 559,20 € |
22.12.2022 |
|
28.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102991 |
podpora exist.licencií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
44 280,00 € |
22.12.2022 |
|
28.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
