| 1130001774 |
Zmluva o sprostredkovaní podania umeleckého výkonu a licenčná zmluva č. 11/2022-OKUD |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
East West Promotion s.r.o. |
35850353 |
Iné |
6 240,00 € |
09.12.2022 |
13.12.2022 |
14.12.2022 |
12.12.2022 |
Ing. Jana TOMKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 0000219625 |
žardiniéra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
55,00 € |
09.12.2022 |
06.12.2022 |
|
14.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219630 |
Zabezpečenie pohostenia počas podujatia Inovačný deň s Hlavným mestom SRBratislavou |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Wirtshaus s.r.o. |
53051572 |
|
726,60 € |
09.12.2022 |
15.12.2022 |
|
16.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219631 |
publikáciu v elektronickej forme |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
600,00 € |
09.12.2022 |
31.12.2023 |
|
16.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219624 |
Občerstvenie SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
60,00 € |
09.12.2022 |
14.12.2022 |
|
16.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219629 |
pokladničná kniha priepisová |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Patria s.r.o |
30223563 |
|
4 680,00 € |
09.12.2022 |
15.01.2023 |
|
16.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219628 |
Občerstvenie SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
193,90 € |
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102822 |
Návrh obsah.-graf.sprac. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Calder, spol. s r.o. |
35791411 |
|
9 240,00 € |
09.12.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102818 |
preprava karga BA-Ankara |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Frim s.r.o. |
35777257 |
|
3 950,00 € |
09.12.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102827 |
Vyh.infor.filmu-dielo L.E |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MEDIA FILM, s.r.o. |
35958863 |
|
5 112,00 € |
09.12.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102832 |
let BA-Brusel-BA 13-14.11 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
17 796,95 € |
09.12.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102814 |
bonboniéry |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DP chocolate, s.r.o. |
44268041 |
|
893,52 € |
09.12.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102871 |
poistenie zbier.predmetov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
|
677,19 € |
09.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102842 |
oprava klimatizácie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLTEN, spol. s r. o. |
36347779 |
|
4 220,40 € |
09.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102826 |
školenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
agentúra Motiv P, s.r.o. |
35924012 |
|
279,20 € |
09.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102846 |
vyučt.-plyn 11/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
23 811,07 € |
09.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102877 |
obnova infraštr.-ZÚ Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
|
34 596,00 € |
09.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102831 |
benzín, nafta |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
95,49 € |
09.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102824 |
školenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
agentúra Motiv P, s.r.o. |
35924012 |
|
37,50 € |
09.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102829 |
montáž video interkomov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DELTECH a.s. |
30225582 |
|
23 602,02 € |
09.12.2022 |
|
20.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
