| 1130001776 |
Kolektívna zmluva pre zamestnancov v štátnej službe na rok 2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Základná organizácia Slovenského odborového zväzu VS |
|
Iné |
0,00 € |
08.12.2022 |
13.12.2022 |
31.12.2023 |
12.12.2022 |
Ing. Pavol SÝKORČIN |
generálny tajomník služobného úradu |
Zmluva |
| 0000102833 |
ubytovanie VSM-SM Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
OECD |
|
|
949,69 € |
08.12.2022 |
|
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102835 |
poist.priestorov-SM Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Allianz |
|
|
940,50 € |
08.12.2022 |
|
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102834 |
upratov.priest.-SM Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
HvNET |
|
|
541,20 € |
08.12.2022 |
|
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000219618 |
Sodastream plyn CO2 - výmenný |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
100,87 € |
08.12.2022 |
06.12.2022 |
|
16.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219621 |
evidenčné knihy + Bordereau |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
1 665,60 € |
08.12.2022 |
08.12.2022 |
|
16.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102797 |
70ks publikácie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ľubomír Šúth - Litera |
30442389 |
|
3 143,70 € |
08.12.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102796 |
evid.knihy,bordereau |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
1 665,60 € |
08.12.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102803 |
občerstvenie 24.11.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
"AGENTÚRA GES" spol. s r.o. |
31714315 |
|
2 993,50 € |
08.12.2022 |
|
14.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102794 |
prenájom,občerstvenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AGROSEV, spol. s r.o. |
36033499 |
|
7 800,00 € |
08.12.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102798 |
Knižné tituly |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ľubomír Šúth - Litera |
30442389 |
|
6 147,05 € |
08.12.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102793 |
moderovanie 28.11.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mgr. Tomáš Strážay |
41154568 |
|
400,00 € |
08.12.2022 |
|
13.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102821 |
premietanie filmov-Tirana |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenský filmový ústav |
00891444 |
|
350,00 € |
08.12.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102808 |
občerstvenie 28.11.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
12,88 € |
08.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102807 |
občerstvenie 23.11.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
17,19 € |
08.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102800 |
2ks vian.stromček,stojan |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
527,00 € |
08.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102791 |
kurz 6.12.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
253,50 € |
08.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102795 |
obed 5.12.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Zemegula, s.r.o. |
35865393 |
|
1 553,50 € |
08.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102812 |
občerstvenie 2.12.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
86,32 € |
08.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102804 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
516,97 € |
08.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
