Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101418 1ks kancelárske kreslo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Alza.sk s.r.o. 36562939 84,80 € 07.07.2022 02.08.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101397 letenka, Teherán Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 1 745,00 € 07.07.2022 29.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101396 letenka, Podgorica Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 1 200,00 € 07.07.2022 29.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101395 letenka, Káhira Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 450,00 € 07.07.2022 29.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101394 letenka, Amsterdam Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 420,00 € 07.07.2022 29.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101393 letenka, Oslo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 290,00 € 07.07.2022 29.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101393 letenka, Oslo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 290,00 € 07.07.2022 29.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101392 letenka, Ottawa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 9 720,00 € 07.07.2022 29.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101389 PABX hov.06/22,popl.7/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 1 687,30 € 07.07.2022 29.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101388 mes.popl.SDH okr.E1 7/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 334,80 € 07.07.2022 29.07.2022 05.08.2022 Faktúra
218702/202/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, s.r.o. 45329753 Iné 1 528,00 € 06.07.2022 07.07.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218702/203/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, s.r.o. 45329753 Iné 582,00 € 06.07.2022 07.07.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218702/205/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, s.r.o. 45329753 Iné 250,00 € 06.07.2022 07.07.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218709/206/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 Iné 1 793,00 € 06.07.2022 07.07.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218703/207/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 Iné 2 170,00 € 06.07.2022 07.07.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
1130001699 Zmluva o dielo a Licenčná zmluva č. 26/2022-PREZ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Michal Schvarc Iné 1 300,00 € 06.07.2022 08.07.2022 31.07.2022 07.07.2022 Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000219004 Pracovné raňajky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 113,36 € 06.07.2022 01.07.2022 07.07.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101373 občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Atelier-s s.r.o. 35874058 229,42 € 06.07.2022 08.07.2022 11.07.2022 Faktúra
0000219005 Platba za povinné zmluvné poistenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 50,20 € 06.07.2022 31.12.2022 13.07.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219006 výmena, brúsenie a lakovanie parketovej podlahy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ADRIAN PERNECKÝ 37027603 62 638,52 € 06.07.2022 25.07.2022 13.07.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka