| 0000102768 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
487,00 € |
05.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102774 |
letenka, Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
1 708,00 € |
05.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102770 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
631,00 € |
05.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102764 |
letenka, Belehrad |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
798,00 € |
05.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102772 |
letenka, Chartúm |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
1 126,00 € |
05.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102743 |
migrácia mail.systému |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
82 200,00 € |
05.12.2022 |
|
20.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102739 |
podp.diela IS dokl. 11/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
51 598,80 € |
05.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102738 |
komplex.podp.NVIS 11/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
90 104,40 € |
05.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102742 |
podp.,údržba ES 11/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
37 200,00 € |
05.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102733 |
3ks držiaky na mobily |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Rašid Garipov |
02856123 |
|
14,57 € |
05.12.2022 |
|
15.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000219586 |
Zabezpečenie 2 pracovných obedov - Ministeriál V4 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
830,00 € |
02.12.2022 |
06.12.2022 |
|
02.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219580 |
Udelenie licencie na použitie audiovizuálneho diela |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bright Sight Pictures, s.r.o. |
50922777 |
|
2 000,00 € |
02.12.2022 |
31.12.2022 |
|
02.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219584 |
Zabezpečenie občerstvenia Ministeriál V4 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
100,00 € |
02.12.2022 |
06.12.2022 |
|
02.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1130001771 |
Zmluva o dielo a Licenčná zmluva č. 58/2022-PREZ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CREA:THINK s. r. o. |
50299867 |
Iné |
5 587,20 € |
02.12.2022 |
03.12.2022 |
08.12.2022 |
02.12.2022 |
Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 0000219590 |
občerstvenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
23,28 € |
02.12.2022 |
29.11.2022 |
|
02.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219585 |
Bonboniéra LUX trikolóra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DP chocolate, s.r.o. |
44268041 |
|
893,52 € |
02.12.2022 |
05.12.2022 |
|
02.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1110000665 |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 62/2022-PREZ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CNCteam, s.r.o. |
53314832 |
Iné |
1 060,40 € |
02.12.2022 |
06.12.2022 |
13.12.2022 |
05.12.2022 |
Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 218702/573/2022 |
letenka 2x |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, s.r.o. |
45329753 |
Iné |
15 080,00 € |
02.12.2022 |
|
|
05.12.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 218706/572/2022 |
letenka 2x |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
Iné |
4 780,00 € |
02.12.2022 |
|
|
05.12.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 218706/571/2022 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
Iné |
647,00 € |
02.12.2022 |
|
|
05.12.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
