| 0000102660 |
znalecký posudok |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Katarína Bajcurová, CSc. |
|
|
130,00 € |
29.11.2022 |
|
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102670 |
Lic.na použ. audiov.diela |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ARINAFILM s. r. o. |
54548039 |
|
2 000,00 € |
29.11.2022 |
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102674 |
kurz 14.11.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Naděžda Špatenková |
86669125 |
|
700,00 € |
29.11.2022 |
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102662 |
1ks kancelárske kreslo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
146,00 € |
29.11.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102676 |
trávnikové semeno |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
165,00 € |
29.11.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102701 |
letenka, Djerba |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
1 416,00 € |
29.11.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102710 |
letenka, Barcelona |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
798,00 € |
29.11.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102709 |
letenka, Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
544,00 € |
29.11.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102708 |
letenka, Berlín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
1 882,00 € |
29.11.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102707 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
287,00 € |
29.11.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102706 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
652,00 € |
29.11.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102705 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
838,00 € |
29.11.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102704 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
1 245,00 € |
29.11.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102703 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
1 174,00 € |
29.11.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102702 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
828,00 € |
29.11.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102744 |
1ks pečiatka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
13,80 € |
29.11.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102665 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
790,00 € |
29.11.2022 |
|
15.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102679 |
smotana,káva do kávy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
79,53 € |
29.11.2022 |
|
15.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102677 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
3 271,25 € |
29.11.2022 |
|
15.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102678 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
143,86 € |
29.11.2022 |
|
15.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
