| 0000219559 |
elektroinštalačný materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
1 082,93 € |
28.11.2022 |
02.12.2022 |
|
29.11.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1110000658 |
Kúpna zmluva na monitory |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
Iné |
17 520,00 € |
28.11.2022 |
30.11.2022 |
|
29.11.2022 |
Ing. Rastislav KUBÁN |
generálny riaditeľ sekcie |
Zmluva |
| 1110000659 |
Zmluva o zabezpečení podpory |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
82 113,60 € |
28.11.2022 |
30.11.2022 |
30.11.2023 |
29.11.2022 |
Ing. Rastislav KUBÁN |
generálny riaditeľ sekcie |
Zmluva |
| 0000219557 |
prenájom priestorov, autobusu, občerstvenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AGROSEV, spol. s r.o. |
36033499 |
|
7 800,00 € |
28.11.2022 |
02.12.2022 |
|
29.11.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219553 |
drobné občerstvenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
17,19 € |
28.11.2022 |
23.11.2022 |
|
30.11.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219556 |
Slovensko z neba/Slovakia from heaven II |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ľubomír Šúth - Litera |
30442389 |
|
3 143,70 € |
28.11.2022 |
09.12.2022 |
|
30.11.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219554 |
Slovensko z neba/Slovakia from heaven II |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
|
0,00 € |
28.11.2022 |
09.12.2022 |
|
30.11.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 218703/555/2022 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Tucan s.r.o. |
35697300 |
Iné |
599,00 € |
28.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 218709/556/2022 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Fly Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
725,00 € |
28.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 218709/557/2022 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Fly Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
1 126,00 € |
28.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 0000102661 |
oprava odtok.rúry |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
BEDEČ GABRIEL |
40248593 |
|
100,00 € |
28.11.2022 |
|
08.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102624 |
výučba poľského jazyka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Translio, s.r.o. |
47123249 |
|
1 485,00 € |
28.11.2022 |
|
06.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102623 |
výučba poľského jazyka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Translio, s.r.o. |
47123249 |
|
1 485,00 € |
28.11.2022 |
|
06.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 501220051 |
kúpa SMV ZÚ Lisabon |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Auto Palace |
17320712 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
35 568,76 € |
28.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102635 |
kontr.vzduchotech.-Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
UNIVENTA Žilina, s.r.o. |
45933481 |
|
19 258,00 € |
28.11.2022 |
|
30.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102636 |
repre víno-ZÚ Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VINOTHEK VINERIA s.r.o. |
46409165 |
|
1 476,00 € |
28.11.2022 |
|
01.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102656 |
licencia-web.platforma |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Canva Pty Ltd |
|
|
3 469,89 € |
28.11.2022 |
|
01.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000219558 |
Občerstvenie a bufetový obed - workshop k stategickému výhľadu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
1 970,75 € |
28.11.2022 |
28.11.2022 |
|
12.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102626 |
papierové samolepky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
1 260,00 € |
28.11.2022 |
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102625 |
kancelársky materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
12 816,00 € |
28.11.2022 |
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
