| 0000102654 |
nitovač, nity |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
47,04 € |
28.11.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102669 |
letenka, Tel Aviv |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
1 274,00 € |
28.11.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102688 |
olovené plomby,podložky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
135,12 € |
28.11.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102655 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
32,26 € |
28.11.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102663 |
veniec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
138,00 € |
28.11.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102725 |
10ks stolové lampy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
203,86 € |
28.11.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102667 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
790,00 € |
28.11.2022 |
|
15.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102668 |
letenka, Peking |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
9 870,00 € |
28.11.2022 |
|
15.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102666 |
letenka, Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
750,00 € |
28.11.2022 |
|
15.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000219541 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
18,77 € |
25.11.2022 |
28.11.2022 |
|
25.11.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219542 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
595,97 € |
25.11.2022 |
28.11.2022 |
|
25.11.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219550 |
Udelenie licencie na použitie audiovizuálneho diela |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ARINAFILM s. r. o. |
54548039 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 000,00 € |
25.11.2022 |
31.12.2022 |
|
25.11.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219545 |
pečiatky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
41,40 € |
25.11.2022 |
24.11.2022 |
|
25.11.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219547 |
chladnička |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
182,90 € |
25.11.2022 |
24.11.2022 |
|
25.11.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219549 |
papiere A4, A3, obálky, vizitky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
12 816,00 € |
25.11.2022 |
29.11.2022 |
|
25.11.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219543 |
Zabezpečenie IT vzdelávania |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
858,00 € |
25.11.2022 |
02.12.2022 |
|
25.11.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219544 |
Zabezpečenie IT vzdelávania |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
858,00 € |
25.11.2022 |
01.12.2022 |
|
25.11.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 2006050462 |
záloha - predplatné HN 1.polrok 2023 - 125 vydaní |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAFRA Slovakia, a. s. |
51904446 |
Kultúra, média, tlač |
1 300,50 € |
25.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1131166283 |
SMV - VW t-Roc style |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Porsche-Inter Auto Slovakia, s. r. o. |
31319459 |
Iné |
29 996,00 € |
25.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000219548 |
Pečiatka so štátnym znakom |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
118,08 € |
25.11.2022 |
02.12.2022 |
|
29.11.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
