| 0000219546 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Katarína Bajcurová, CSc. |
|
|
130,00 € |
25.11.2022 |
30.11.2022 |
|
29.11.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102642 |
občerstvenie 22.11.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
10,07 € |
25.11.2022 |
|
07.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102645 |
občerstvenie 4.11.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
26,40 € |
25.11.2022 |
|
06.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102641 |
občerstvenie,kvety |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
5 216,28 € |
25.11.2022 |
|
06.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102643 |
občerstvenie 3.11.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
19,00 € |
25.11.2022 |
|
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102640 |
občerstvenie 15.11.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
348,04 € |
25.11.2022 |
|
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102644 |
občerstvenie 8.11.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
866,86 € |
25.11.2022 |
|
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102659 |
umel.výkon-ZÚ Madrid |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Štátna filharmónia Košice |
00164844 |
|
32 940,00 € |
25.11.2022 |
|
30.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102658 |
umel.výkon-ZÚ Ottawa |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
POMÁDA Production s.r.o. |
46835334 |
|
5 000,00 € |
25.11.2022 |
|
30.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102637 |
vyd.článkov 11/22-N.York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
The Rock, s.r.o. |
31386237 |
|
2 490,00 € |
25.11.2022 |
|
30.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102646 |
Licen.-prístup do databáz |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
isifa CEE s.r.o. |
03054969 |
|
3 113,00 € |
25.11.2022 |
|
01.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102622 |
Školenie IT vzdelávania |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
1 536,00 € |
25.11.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000219533 |
Vyhotovenie a dodanie prezentačného materiálu s potlačou |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALACARTE s.r.o. |
53427335 |
|
9 710,14 € |
24.11.2022 |
05.12.2022 |
|
24.11.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1130001763 |
Zmluva o refundácii cestovných nákladov č. 05/2022-ANAP |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Wojciech Przybylski |
|
Iné |
0,00 € |
24.11.2022 |
26.11.2022 |
|
25.11.2022 |
Mgr. Imrich MARTON, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľ odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 0000219535 |
pečiatka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
13,80 € |
24.11.2022 |
15.11.2022 |
|
25.11.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219534 |
nitovač + nity |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
47,04 € |
24.11.2022 |
28.11.2022 |
|
25.11.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219536 |
podložka pod stoličku, olovené plomby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
135,12 € |
24.11.2022 |
21.11.2022 |
|
25.11.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102614 |
repre tovar-ZÚ Tokio |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
2 488,37 € |
24.11.2022 |
|
25.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102615 |
Verejné obstarávanie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
238,01 € |
24.11.2022 |
|
25.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102617 |
Justičná Revue-r.2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
163,00 € |
24.11.2022 |
|
25.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
