| 0000219532 |
let BA- Varšava -BA, |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
9 878,08 € |
24.11.2022 |
11.10.2022 |
|
12.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102619 |
online prístupy-denníky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
1 020,00 € |
24.11.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102620 |
vodné, stočné 11/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
136,21 € |
24.11.2022 |
|
13.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102627 |
2ks automatický kávovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
612,23 € |
24.11.2022 |
|
15.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102652 |
3ks pečiatky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
41,40 € |
24.11.2022 |
|
15.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102628 |
1ks kancelárske kreslo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
81,69 € |
24.11.2022 |
|
15.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102611 |
komerč.zdr.pripoist.10/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
UNIQA pojišťovna, a.s. |
53812948 |
|
41 850,88 € |
24.11.2022 |
|
15.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102648 |
letenka, Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
380,00 € |
24.11.2022 |
|
15.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102650 |
letenka, Djerba |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
1 280,00 € |
24.11.2022 |
|
15.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102630 |
2ks kreslo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
196,00 € |
24.11.2022 |
|
15.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102651 |
letenka, Rijád |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
770,00 € |
24.11.2022 |
|
15.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102629 |
1ks chladnička |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
182,90 € |
24.11.2022 |
|
15.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102649 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
670,00 € |
24.11.2022 |
|
15.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102647 |
letenka, Záhreb |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
473,00 € |
24.11.2022 |
|
15.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000219521 |
Poskytnutie tlačiarenských služieb |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALACARTE s.r.o. |
53427335 |
|
7 048,80 € |
23.11.2022 |
05.12.2022 |
|
23.11.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1130001762 |
Licenčná zmluva 10/2022-OKUD |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing. arch. Lenka Petráková |
|
Iné |
1 500,00 € |
23.11.2022 |
24.11.2022 |
03.12.2022 |
23.11.2022 |
Ing. Jana TOMKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 1110000657 |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 55/2022-PREZ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALACARTE s.r.o. |
53427335 |
Iné |
9 710,14 € |
23.11.2022 |
24.11.2022 |
05.12.2022 |
23.11.2022 |
Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 218706/547/2022 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Go travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
750,00 € |
23.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 218702/548/2022 |
letenka 2x |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nadosah s.r.o. |
45329753 |
Iné |
2 300,00 € |
23.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 218702/549/2022 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nadosah s.r.o. |
45329753 |
Iné |
487,00 € |
23.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
