| 0000219520 |
Oprava kávovarov MZVEZ SR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Maroš Neuberg - NEUMA.N |
40105997 |
|
205,18 € |
22.11.2022 |
30.11.2022 |
|
23.11.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 218706/541/2022 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Go travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
790,00 € |
22.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 218702/542/2022 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nadosah s.r.o. |
45329753 |
Iné |
3 232,00 € |
22.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 218706/543/2022 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Go travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
890,00 € |
22.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 218706/544/2022 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Go travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
790,00 € |
22.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 218702/545/2022 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nadosah s.r.o. |
45329753 |
Iné |
631,00 € |
22.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 218702/546/2022 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nadosah s.r.o. |
45329753 |
Iné |
480,00 € |
22.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 0000219517 |
št. znak SR, vlajky, zástavy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
561,00 € |
22.11.2022 |
29.11.2022 |
|
25.11.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219519 |
Občerstvenie SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
"AGENTÚRA GES" spol. s r.o. |
31714315 |
|
3 000,00 € |
22.11.2022 |
24.11.2022 |
|
25.11.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102568 |
koncert 15.11.-ZÚ Dublin |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Hlava XXII Združenie pre rozvoj kultúry a integrácie t. postih. |
31818544 |
|
1 000,00 € |
22.11.2022 |
|
22.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102572 |
licencia k filmu-Belehrad |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
190,40 € |
22.11.2022 |
|
24.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102561 |
repre víno-GK New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VÍNO MRVA a STANKO, s.r.o |
36233048 |
|
1 245,60 € |
22.11.2022 |
|
25.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102578 |
repre víno-ZÚ Káhira |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Miroslav DUDO - VMD |
30787793 |
|
826,90 € |
22.11.2022 |
|
25.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102575 |
vým.okien,dverí-ZÚ Viedeň |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
de ADDA s.r.o. |
31336400 |
|
101 102,00 € |
22.11.2022 |
|
23.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102576 |
repre nápoje-ZÚ Káhira |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
61,78 € |
22.11.2022 |
|
23.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102583 |
prepr.vecí Astana-B.Aires |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Santa Fe Relocation Services Eastern Europe GmbH. |
|
|
23 338,00 € |
22.11.2022 |
|
24.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102588 |
likvid techn.prostriedkov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Bolek - EKORAY |
10846671 |
|
60,00 € |
22.11.2022 |
|
25.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102577 |
drev.kazety-ZÚ Káhira |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
|
223,32 € |
22.11.2022 |
|
25.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2006049969 |
záloha - online prístup HN na r.2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAFRA Slovakia, a. s. |
51904446 |
Iné |
1 318,90 € |
22.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2006049968 |
záloha - predplatné časopisu Stratégia na r. 2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAFRA Slovakia, a. s. |
51904446 |
Kultúra, média, tlač |
71,88 € |
22.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
