| 0000102563 |
nast.TV antény-ZÚ Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
HESPO s.r.o. |
44716397 |
|
7 271,80 € |
22.11.2022 |
|
30.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102570 |
údržba požiarn.uzáverov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Stöbich Brandschutz s.r.o. |
36663379 |
|
636,00 € |
22.11.2022 |
|
07.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102582 |
seminár 14.-15.11.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centre for European Negotiation and Decision-Making, LLC |
|
|
5 250,00 € |
22.11.2022 |
|
02.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102595 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
669,00 € |
22.11.2022 |
|
13.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102596 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
915,00 € |
22.11.2022 |
|
13.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102592 |
oprava zariadenia EZS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DELTECH a.s. |
30225582 |
|
4 431,30 € |
22.11.2022 |
|
20.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102580 |
Fotogr.-koncert ZÚ Dublin |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
72,00 € |
22.11.2022 |
|
15.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102585 |
3ks stolové lampy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
136,49 € |
22.11.2022 |
|
15.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102581 |
Pošt.znám.E.Andrew Cernan |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
1 989,30 € |
22.11.2022 |
|
15.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 218702/535/2022 |
letenka 2x |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nadosah s.r.o. |
45329753 |
Iné |
1 882,00 € |
21.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 1210000153 |
Rámcová dohoda č. 059827/2022-INPO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Colliers International, spol. s r.o |
36618322 |
Iné |
40 000,00 € |
21.11.2022 |
23.11.2022 |
31.12.2025 |
22.11.2022 |
Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 0000219513 |
Zabezpečenie IT vzdelávania |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
1 536,00 € |
21.11.2022 |
24.11.2022 |
|
23.11.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219510 |
Oprava výťahu OTAN 1600 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
39,60 € |
21.11.2022 |
30.11.2022 |
|
23.11.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219511 |
Oprava presnej klimatizácie EMICON 2 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLTEN, spol. s r. o. |
36347779 |
|
6 492,28 € |
21.11.2022 |
30.12.2022 |
|
23.11.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 218706/536/2022 |
letenka 2x |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Go travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
798,00 € |
21.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 218702/537/2022 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nadosah s.r.o. |
45329753 |
Iné |
410,00 € |
21.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 218703/539/2022 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Tucan s.r.o. |
35697300 |
Iné |
399,00 € |
21.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 1130001764 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 3167/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo investícií, region. rozvoja a informatizácie SR |
50349287 |
Iné |
116 668,49 € |
21.11.2022 |
26.11.2022 |
|
25.11.2022 |
Mgr. Ivan KOVÁČ PhD. |
riaditeľ odboru |
Zmluva |
| 0000219515 |
kancelárska stolička |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
81,69 € |
21.11.2022 |
29.11.2022 |
|
25.11.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219512 |
rebríky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
360,00 € |
21.11.2022 |
14.11.2022 |
|
25.11.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
