| 0000102922 |
letenka, Havana |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
2 671,00 € |
16.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102930 |
školenie na prácu IS NVIS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
480,00 € |
16.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102933 |
implement.funkcionality |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
70 560,00 € |
16.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102932 |
školenie-práca ES MZVEZ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
630,00 € |
16.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102931 |
školenie-práca IS doklady |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
630,00 € |
16.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 52250265 |
CCTV a EZS ZÚ Záhreb |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DELTECH, a.s. |
2020427959 |
Iné |
24 562,98 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000219660 |
odborné prehliady a úradné skúšky výťahov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
2 523,60 € |
16.12.2022 |
30.12.2022 |
|
14.02.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219662 |
Oprava výťahov Elvyt MB100-E020 1007; |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
461,16 € |
16.12.2022 |
23.12.2022 |
|
14.02.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219659 |
Štvrťročné odborné prehliadky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
2 565,60 € |
16.12.2022 |
30.12.2022 |
|
14.02.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219661 |
odstárnenie nedostatkov z odborných prehliadok výťahov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
8 616,00 € |
16.12.2022 |
28.04.2023 |
|
14.02.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219654 |
pravidelný servis KLM a VZT |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLTEN, spol. s r. o. |
36347779 |
|
15 600,00 € |
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
14.02.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219656 |
odstránenie havarijných stavov na KLM a VZT |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLTEN, spol. s r. o. |
36347779 |
|
6 802,20 € |
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
14.02.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219658 |
Oprava komunálneho stroja |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
INGOCLEAR s.r.o. |
48088447 |
|
75,83 € |
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
14.02.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219854 |
prepravné služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
2,95 € |
16.12.2022 |
30.01.2023 |
|
24.02.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 218706/597/2022 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
Iné |
1 889,00 € |
15.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 218702/596/2022 |
poplatok za nadváhu batožiny |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, s.r.o. |
45329753 |
Iné |
3 240,00 € |
15.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 0000102912 |
stav.práce-kuchyňa-Lisabo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Balada Cordial-Unipessoal, Lda. |
|
|
17 748,90 € |
15.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102911 |
výmena vykur.sys.-Lisabon |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TFAP-Gás Solutions, Lda. |
|
|
12 035,55 € |
15.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000219648 |
Občerstvenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
500,00 € |
15.12.2022 |
16.12.2022 |
|
20.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219650 |
Prečistenie upchatej kanalizácie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ladislav Zárecký |
32828276 |
|
2 361,00 € |
15.12.2022 |
16.12.2022 |
|
20.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
