| 0000218736 |
Knižnný titul:Vojna na Ukrajine - príbehy z hraníc |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Vydavateľstvo Dixit, s. r. o. |
31396071 |
|
1 008,15 € |
05.05.2022 |
13.05.2022 |
|
05.05.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1130001655 |
Dohoda o refundácii výdavkov č. 08/2022-OVZI |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
HOZLÁROVÁ Zuzana |
|
Iné |
0,00 € |
05.05.2022 |
06.05.2022 |
|
05.05.2022 |
Mgr. Dana HULKOVÁ, Ing. Ivana Čermáková |
riaditeľka odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 0000218734 |
veniec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
150,00 € |
05.05.2022 |
04.05.2022 |
|
05.05.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218735 |
kytica |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
80,00 € |
05.05.2022 |
04.05.2022 |
|
05.05.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1110000587 |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 12/2022-PREZ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALACARTE s.r.o. |
53427335 |
Iné |
4 378,00 € |
05.05.2022 |
07.05.2022 |
16.05.2022 |
06.05.2022 |
Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 218709/13/2022 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Fly Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
1 380,00 € |
05.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Ing.Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 218703/14/2022 |
letenka 2x |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Tucan s.r.o. |
35697300 |
Iné |
1 196,00 € |
05.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Ing.Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 218702/15/2022 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH s.r.o. |
45329753 |
Iné |
333,00 € |
05.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 218702/16/2022 |
letenka 2x |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH s.r.o. |
45329753 |
Iné |
1 854,00 € |
05.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 0000218737 |
let BA- Dubaj- BA, |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
40 539,28 € |
05.05.2022 |
16.01.2022 |
|
10.05.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000100813 |
notebook-ZÚ Dillí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
682,20 € |
05.05.2022 |
|
06.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100785 |
let BA-Dubaj-BA 16.-19.1. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
40 539,28 € |
05.05.2022 |
|
11.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1110000584 |
Zmluva o poskytnutí služieb č. 07/2022-SKOM |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská letecká agentúra, s.r.o. |
36640760 |
Iné |
10 000,00 € |
04.05.2022 |
05.05.2022 |
08.05.2022 |
04.05.2022 |
Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana Čermáková |
riaditeľka odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 0000218728 |
Pečiatka so štátnym znakom pre ZÚ Sofia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
45,84 € |
04.05.2022 |
11.05.2022 |
|
04.05.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218731 |
1 ks trezoru SAFETRONICS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EUROSAFE s.r.o. |
35828382 |
|
492,00 € |
04.05.2022 |
25.05.2022 |
|
04.05.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218722 |
Ročný poplatok za doménu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
31,87 € |
04.05.2022 |
31.05.2022 |
|
04.05.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1110000585 |
Zmluva o poskytnutí služieb č. 06/2022-SKOM |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PS:Events, s.r.o. |
50410032 |
Iné |
3 111,02 € |
04.05.2022 |
05.05.2022 |
08.05.2022 |
04.05.2022 |
Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana Čermáková |
riaditeľka odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 1110000586 |
Zmluva o poskytovaní služieb, Servis stravovacieho systému KREDIT |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WEGA LH,s.r.o. |
36389561 |
Iné |
5 999,98 € |
04.05.2022 |
06.05.2022 |
|
05.05.2022 |
Ing. Rastislav KUBÁN, Ing. Ivana Čermáková |
generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 218709/7/2022 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Fly Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
420,00 € |
04.05.2022 |
|
|
05.05.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 218709/8/2022 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Fly Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
2 052,00 € |
04.05.2022 |
|
|
05.05.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
