| 219687/808/2023 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Go travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
Iné |
2 397,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 219687/807/2023 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Go travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
Iné |
1 014,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 219689/806/2023 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Tucan, s.r.o |
35697300 |
Iné |
689,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 219685/804/2023 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
Iné |
626,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1130001874 |
Dohoda o refundácii cestovných náhrad č.13/2023/SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ľubica Voľanská |
|
Iné |
0,00 € |
04.12.2023 |
06.12.2023 |
|
05.12.2023 |
Ing. Peter HULÉNYI, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 0000220922 |
zabezpečenie účasti na online seminári |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
04.12.2023 |
07.12.2023 |
|
06.12.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220921 |
zabezpečenie účasti na online seminári |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
04.12.2023 |
05.12.2023 |
|
06.12.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220924 |
let BA- Varšava- BA, |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
13 069,91 € |
04.12.2023 |
01.10.2023 |
|
08.12.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220925 |
let BA- Zábreb- BA, |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
11 570,57 € |
04.12.2023 |
10.10.2023 |
|
08.12.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220916 |
Občerstvenie SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
95,00 € |
04.12.2023 |
14.12.2023 |
|
08.12.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220917 |
Občerstvenie SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
D&S ing. Štefan Demovič |
11652241 |
|
1 569,50 € |
04.12.2023 |
07.12.2023 |
|
08.12.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220918 |
Občerstvenie SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ľudmila Blašková |
17795311 |
|
376,20 € |
04.12.2023 |
12.12.2023 |
|
08.12.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220923 |
kreslo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
119,00 € |
04.12.2023 |
01.12.2023 |
|
08.12.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220919 |
Preprava autobusom SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AUTOŠKOLA JOZEF BOSÁK BS s.r.o. |
47901250 |
|
260,00 € |
04.12.2023 |
12.12.2023 |
|
08.12.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220920 |
Občerstvenie SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ľubomír Barák LIBA |
14211467 |
|
472,00 € |
04.12.2023 |
11.12.2023 |
|
08.12.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102771 |
občerstvenie 24.11.2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AGROSEV, spol. s r.o. |
36033499 |
|
1 000,00 € |
04.12.2023 |
|
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102772 |
organ.zabezp.konferencie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mesto Hriňová |
00319961 |
|
375,00 € |
04.12.2023 |
|
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102798 |
let BA-Záhreb-BA 10-11.10 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
11 570,57 € |
04.12.2023 |
|
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102799 |
let BA-Varšava-BA 1-3.10. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
13 069,91 € |
04.12.2023 |
|
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102779 |
Letenka, Buenos Aires |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
1 444,00 € |
04.12.2023 |
|
15.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
