| 0000102782 |
Letenka, Madrid |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
939,00 € |
04.12.2023 |
|
22.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102781 |
Letenky, Buenos Aires |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
4 786,00 € |
04.12.2023 |
|
22.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102780 |
Letenka, Havana |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
1 111,00 € |
04.12.2023 |
|
15.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102778 |
Letenka, Havana |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
2 899,00 € |
04.12.2023 |
|
15.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102786 |
nájom garáže 12/2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa služieb diplomat.zboru, a.s. |
35822163 |
|
138,00 € |
04.12.2023 |
|
15.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102787 |
užív.bytu,nábytku 12/2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa služieb diplomat.zboru, a.s. |
35822163 |
|
1 125,00 € |
04.12.2023 |
|
15.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102785 |
Prev.nákl.,poist. 12/2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa služieb diplomat.zboru, a.s. |
35822163 |
|
320,00 € |
04.12.2023 |
|
15.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102809 |
služby techn.podp.11/2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
|
2 998,80 € |
04.12.2023 |
|
22.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102794 |
podp.,údržba IS KPÚ 11/23 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
1 488,00 € |
04.12.2023 |
|
18.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102793 |
podp,údržba ES 11/2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
37 200,00 € |
04.12.2023 |
|
18.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102792 |
podp.diela IS Dokl. 11/23 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
51 598,80 € |
04.12.2023 |
|
18.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102791 |
podpora,úprava NVIS 11/23 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
90 104,40 € |
04.12.2023 |
|
19.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102777 |
Plyn 12/2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 245,00 € |
04.12.2023 |
|
14.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102774 |
Výmena elektrozámky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EMM, s.r.o. |
17316260 |
|
768,00 € |
04.12.2023 |
|
14.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102776 |
odber tlače 11/2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
858,09 € |
04.12.2023 |
|
13.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102784 |
50ks knižné publikácie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Beletry s.r.o. |
17330513 |
|
1 941,60 € |
04.12.2023 |
|
18.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102775 |
Spotrebný materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EMM, s.r.o. |
17316260 |
|
5 459,52 € |
04.12.2023 |
|
13.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102882 |
ren.drev.podláh-ZÚ Praha |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AP-STROJSERVIS s.r.o. |
01870271 |
|
80 102,00 € |
04.12.2023 |
|
13.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000220915 |
závodná strava zamestnancov MZVaEZ SR - november 2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
35 202,90 € |
01.12.2023 |
30.11.2023 |
|
01.12.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220913 |
repre dary |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Vínne pivnice Svätý Jur, s.r.o. |
35817925 |
|
150,48 € |
01.12.2023 |
12.12.2023 |
|
01.12.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
